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送心意

陳詩(shī)晗老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專(zhuān)家顧問(wèn)

2020-03-26 13:42

你好，同學(xué)。
你不用，你直接是
借 應(yīng)收賬款  -51000
貸 預(yù)收賬款  -51000
以前年度損益調(diào)整一定是損益 類(lèi)科目 才用的

唱唱 追問(wèn)

2020-03-26 13:44

那就是把原來(lái)的分錄重回，借貸方都要用紅字做是吧？
然后把對(duì)方單位重新開(kāi)的發(fā)票在3月再次做借:應(yīng)收賬款 貸:預(yù)收賬款—收入

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-03-26 13:45

是的，就是這個(gè)意思。

唱唱 追問(wèn)

2020-03-26 13:49

我沒(méi)有直接把發(fā)票金額下入收入當(dāng)期收入中，開(kāi)票的當(dāng)期（2019年12月）沒(méi)有影響到損益，所以我調(diào)整的時(shí)候可以原路返回，不管是否跨年度，非損益類(lèi)科目都無(wú)需使用以前年度損益來(lái)調(diào)整，對(duì)嗎老師？

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-03-26 13:50

是的，就是這個(gè)意思，理解正確

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借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)收賬款借利潤(rùn)分配貸以前年度損益調(diào)整。
2020-03-13 14:12:23
您公司是否已經(jīng)做完企業(yè)企業(yè)所得稅匯算清繳了呢？
2020-05-21 15:12:01
你好，同學(xué)。 你不用，你直接是 借 應(yīng)收賬款 -51000 貸 預(yù)收賬款 -51000 以前年度損益調(diào)整一定是損益 類(lèi)科目 才用的
2020-03-26 13:42:03
你好，收入科目需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目核算的
2018-03-31 16:02:41
你好，收入確認(rèn)少了嗎？
2022-02-22 13:44:22
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