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金稅盤款和技術(shù)維護(hù)費(fèi)抵扣銷項(xiàng)稅的當(dāng)月借方出了減免稅，貸方?jīng)_減管理費(fèi)用，那么減免稅的余額是否需要再轉(zhuǎn)出？
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2018-08-02
老師，銀行利息收入在算個(gè)人所得稅不得抵扣，儲(chǔ)蓄存款利息免稅。這兩個(gè)本質(zhì)不是一樣的嗎？為啥一個(gè)交稅一個(gè)免稅？
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2021-05-13
是這樣的，會(huì)計(jì)將進(jìn)出口增值稅主表中的免抵稅的數(shù)字填在了免稅里面家是生產(chǎn)型出口企業(yè)需要咋處理這個(gè)事呢
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2019-04-05
上個(gè)的普票開(kāi)錯(cuò)了又超過(guò)了免稅額度，已經(jīng)申報(bào)繳稅了，下月開(kāi)紅字發(fā)票，沖減，有開(kāi)專票，沒(méi)有超過(guò)免稅額度，可以抵減嗎
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2020-04-20
老師，請(qǐng)教一下：我在11月份交了稅控盤服務(wù)費(fèi)280無(wú)，現(xiàn)在申報(bào)11月份的稅了，是不是填寫在附表四呢？另外還要填寫減免稅明細(xì)表嗎？怎么填寫呢？我填寫的正確嗎？如果我本次申報(bào)的時(shí)候沒(méi)有增值稅稅，因此無(wú)法抵減，如果我下月抵減，怎么抵減呢？是兩個(gè)表都在本期實(shí)際抵減那列填寫嗎？
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2019-12-03
1、現(xiàn)在減免期間，甲方（一般納稅人）拿乙方（小規(guī)模納稅人）1%的專用發(fā)票去抵扣，是不是只能按1%抵扣？（國(guó)家給乙方小規(guī)模納稅人的優(yōu)惠是不是導(dǎo)致甲方損失了） 2、業(yè)主因?yàn)槎愖優(yōu)?%拒絕付款，如何合理申訴？
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2020-04-07
老師，個(gè)稅所屬期10月已申報(bào)現(xiàn)做申報(bào)更正，出現(xiàn)退稅了，申報(bào)所屬期11月是正常稅，系統(tǒng)顯示10月的需要退稅，能辦抵稅嗎，抵所屬期11月個(gè)稅
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2018-12-11
【2.1】2018年1月1日,甲公司購(gòu)入B公司發(fā)行的公司債券,支付價(jià) 款26000000J其中包含已到付息期但尚未領(lǐng)取的債券利息500000 元),另支付交易費(fèi)用300000元,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增 值稅稅額為18000元。
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2019-09-15
自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品的一般納稅人，自己開(kāi)具免稅的收購(gòu)發(fā)票，又開(kāi)具免稅的銷售發(fā)票。那么增值稅報(bào)表上，本期免稅銷售額一欄是填哪個(gè)數(shù)？
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2019-03-12
小規(guī)模金稅盤及服務(wù)費(fèi)抵扣稅款820元。軟件是否要增加 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-抵免稅款。它和 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅科目是否能自動(dòng)相抵
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2017-10-06
12月份付了航天的服務(wù)費(fèi)，330可以抵扣的，我進(jìn)項(xiàng)發(fā)票多，所以這個(gè)月不用抵，那月初申報(bào)增值稅要填減免申報(bào)明細(xì)表嗎？還有稅額抵減情況表？
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2017-01-05
老師好，我們公司是建筑公司，現(xiàn)在有個(gè)項(xiàng)目購(gòu)入一批免稅樹(shù)苗，稅務(wù)局說(shuō)可以抵扣，我現(xiàn)在抵扣了16萬(wàn)，我想問(wèn)下抵扣的這個(gè)稅怎么賬務(wù)處理？
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2018-12-10
稅控盤一開(kāi)始4做賬的時(shí)候直接把金額記在了減免稅款借方，但是納稅申報(bào)的時(shí)候沒(méi)有抵扣，經(jīng)過(guò)幾個(gè)月才抵扣的，抵扣時(shí)候分錄應(yīng)該怎么做
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2019-08-06
老師，我公司是一般納稅人，收到一張苗木的免稅普通發(fā)票，可以抵扣嗎，如果是個(gè)體戶開(kāi)的可抵稅多少，如果是一般納稅人開(kāi)的又可抵扣多少？
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2020-06-23
收到一張免稅的普票，我公司是一般納稅人，請(qǐng)問(wèn)這張普票可以抵扣么
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2020-03-11
老師實(shí)行免抵退的生產(chǎn)型企業(yè)，增值稅稅負(fù)率的計(jì)算公式是怎么樣的？
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2019-07-11
免征增值稅的農(nóng)產(chǎn)品按照買價(jià)的11%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額，準(zhǔn)予抵扣。
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2022-03-31
從一般納稅人取得的農(nóng)產(chǎn)品取得的免稅普票，是否可以抵扣進(jìn)賬稅額
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2019-04-18
請(qǐng)教老板，苗木免稅發(fā)票開(kāi)給建筑公司，那建筑公司可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎？
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2019-09-25
增值稅主表里的第15欄，免抵退應(yīng)退稅額是灰色，怎么將數(shù)字填寫進(jìn)去
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2016-11-04