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未交增值稅科目余額有幾分錢怎么辦？應(yīng)該怎么做分錄取平？分錄怎么做？
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2020-07-18
您好請(qǐng)問(wèn)申報(bào)納稅，金稅盤提交去，其他還要做什么，計(jì)提出來(lái)的未交增值稅如何處理
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2019-09-06
自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置時(shí)將銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入未交增值稅的公式怎么寫？
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2021-12-17
每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額到未交增值稅這個(gè)科目時(shí)，是按照銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)后的金額結(jié)轉(zhuǎn)還是按照實(shí)際開出的發(fā)票銷項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)
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2020-06-09
期末進(jìn)項(xiàng)有留底是放在進(jìn)項(xiàng)稅額借方還是結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅借方
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2017-01-10
老師您好，假設(shè)企業(yè) 2018.12.31有應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-年初未抵扣 借方余額100，（反映企業(yè)尚未抵扣的增值稅），如果2019年1月份只有一筆銷項(xiàng)稅80，那么1月末用做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎？謝謝?。?！
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2020-01-16
小規(guī)模公司2016年第三季度第四季度本應(yīng)該交增值稅，但是都申報(bào)免稅了，現(xiàn)在才知道需要繳稅，如果現(xiàn)在補(bǔ)交增值稅，賬務(wù)上應(yīng)該怎么調(diào)整(備注:2016年做賬時(shí)確認(rèn)收入時(shí)借銀行貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅，后又做了一筆分錄借營(yíng)業(yè)外收入貸應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅)
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2017-01-24
一般納稅人，增值稅納稅申報(bào)表的主表里面的“期初未繳稅額”和“期末未繳稅額”是怎么計(jì)算出來(lái)的，之前的增值稅款都是交了，也沒(méi)有預(yù)交的稅款，那么期末未繳稅額 為何不等于 本期應(yīng)交稅額呢？
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2022-06-06
去年10-12月未交增值稅算錯(cuò)，少算300，因?yàn)槭切∫?guī)模免稅，不用交款，但減免的增值稅和附加費(fèi)都未做收益未交所得稅（新公司去年5月成立且盈利），現(xiàn)在匯算清繳已經(jīng)完畢了，有什么辦法補(bǔ)救嗎
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2020-07-23
你好老師，我本年度第二季度做賬時(shí)未做價(jià)稅分離，也未提增值稅和附加稅。七月份直接讓交第二季度的增值稅和附加稅，稅費(fèi)已交，請(qǐng)問(wèn)老師現(xiàn)在怎么提第二季度未提的增值稅和附加稅？會(huì)計(jì)分錄怎么做
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2021-10-13
老師，請(qǐng)問(wèn)關(guān)于增值稅里，進(jìn)項(xiàng)稅額，銷項(xiàng)稅額，未交增值稅等科目賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢？
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2020-11-27
我想問(wèn)一下余額表里面的應(yīng)交增值稅金額會(huì)等于我手上未抵扣增值稅發(fā)票金額嗎？
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2019-08-09
交稅時(shí)，借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，應(yīng)交稅費(fèi)～城市維護(hù)建設(shè)稅，貸：銀行存款。計(jì)提時(shí)，借；稅金及附加，貸：應(yīng)交稅費(fèi)～城市維護(hù)建設(shè)稅。增值稅不用計(jì)提對(duì)吧
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2018-09-12
2月先開出增值專票102.1萬(wàn)元，貨物未交，且貨物還未做好。應(yīng)如何做賬務(wù)處理？
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2018-03-05
老師好一般納稅人主表第25項(xiàng)有期初未交稅款是什么原因。但公司未交增值稅明細(xì)沒(méi)有金額
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2021-11-03
通用申報(bào)表（稅及附征稅費(fèi)）模板有免費(fèi)下載有嗎
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2021-10-21
老師，一般納稅人，發(fā)票銷項(xiàng)和納稅申報(bào)小數(shù)點(diǎn)尾差，如果是少申報(bào)，計(jì)入應(yīng)交增值稅-未交增值稅。那如果是納稅申報(bào)多，營(yíng)業(yè)外支出的話，對(duì)方科目是應(yīng)交增值稅-增值稅-銷項(xiàng)嗎還是其他
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2018-12-20
老師，在一月份認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額了，2月時(shí)因?yàn)楦鞣N原因上月已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣，需轉(zhuǎn)出，這樣做分錄對(duì)嗎？ 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本130 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出130 月末 借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出130 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅130 繳納 借 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅130 貸 銀行存款130
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2024-06-09
請(qǐng)問(wèn)這這樣登的嗎應(yīng)交稅費(fèi)500，當(dāng)月已認(rèn)證通過(guò)進(jìn)項(xiàng)是700，上期留抵稅額是420 借：銀行存款3441.18 ，貸記主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2941.18 ，應(yīng)交稅費(fèi)500。 借：庫(kù)存商品4117.82應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-一般納稅人700貸記銀行存款4817.85（已認(rèn)證抵扣） 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 -200(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-200（負(fù)數(shù)) 這樣留抵稅額就有620對(duì)嗎？
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2015-10-26
所得稅季度預(yù)繳，可以減以前年度虧損，本年上個(gè)季度虧損可以扣嗎
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2018-07-15