Anna-song 追問

2020-07-23 13:44

附加稅10-12月已經(jīng)做過分錄了
增值稅在今年轉營業(yè)外收入嗎

maize老師 解答

2020-07-23 13:46

是的，這個之前沒有做可以做今年上面金額不大可以直接做，之前是計提嗎，那這個做借應交稅費 附加稅貸營業(yè)外收入

Anna-song 追問

2020-07-23 13:49

是的，之前是計提，做在其他應交款
目前應交稅金和其他應交款，都有余額
今年疫情原因，上半年還沒有收入，這筆是不是等有收入再結轉會好一些

Anna-song 追問

2020-07-23 13:49

我們是旅行社

maize老師 解答

2020-07-23 13:59

不要緊不影響，借應交稅費 其他應交款，貸營業(yè)外收入

Anna-song 追問

2020-07-23 14:36

老師，這筆分錄不用調整去年申報表，只是做在今年吧

maize老師 解答

2020-07-23 14:38

是的，這個才300 對損益影響不大，這個問題不大，