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老師，一般納稅人，企業(yè)會計準則，年末應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出及銷項稅額轉(zhuǎn)到應交稅費——轉(zhuǎn)出未交增值稅中。那進項稅額大于銷項稅額的話，是按銷項稅額和進項稅額轉(zhuǎn)出的合計數(shù)字，來結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額至應交稅費——轉(zhuǎn)出未交增值稅中嗎？
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2019-04-11
老師您好，假設企業(yè) 2018.12.31有應交稅金-應交增值稅-年初未抵扣 借方余額100，（反映企業(yè)尚未抵扣的增值稅），如果2019年1月份只有一筆銷項稅80，那么1月末用做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎？謝謝?。?！
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2020-01-16
老師，請問銷項稅額和未交增值稅的期末余額，在稅己交清的情況下，應該是零嗎？下面的余額表有沒有問題??？幫我看看?。?！
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2019-08-20
未交增值稅科目余額有幾分錢怎么辦？應該怎么做分錄取平？分錄怎么做？
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2020-07-18
自定義轉(zhuǎn)賬設置時將銷項稅額轉(zhuǎn)入未交增值稅的公式怎么寫？
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2021-12-17
您好請問申報納稅，金稅盤提交去，其他還要做什么，計提出來的未交增值稅如何處理
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2019-09-06
每個月結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額到未交增值稅這個科目時，是按照銷項減去進項后的金額結(jié)轉(zhuǎn)還是按照實際開出的發(fā)票銷項稅額結(jié)轉(zhuǎn)
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2020-06-09
期末進項有留底是放在進項稅額借方還是結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅借方
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2017-01-10
一般納稅人，增值稅納稅申報表的主表里面的“期初未繳稅額”和“期末未繳稅額”是怎么計算出來的，之前的增值稅款都是交了，也沒有預交的稅款，那么期末未繳稅額 為何不等于 本期應交稅額呢？
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2022-06-06
去年10-12月未交增值稅算錯，少算300，因為是小規(guī)模免稅，不用交款，但減免的增值稅和附加費都未做收益未交所得稅（新公司去年5月成立且盈利），現(xiàn)在匯算清繳已經(jīng)完畢了，有什么辦法補救嗎
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2020-07-23
你好老師，我本年度第二季度做賬時未做價稅分離，也未提增值稅和附加稅。七月份直接讓交第二季度的增值稅和附加稅，稅費已交，請問老師現(xiàn)在怎么提第二季度未提的增值稅和附加稅？會計分錄怎么做
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2021-10-13
通用申報表（稅及附征稅費）模板有免費下載有嗎
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2021-10-21
我想問一下余額表里面的應交增值稅金額會等于我手上未抵扣增值稅發(fā)票金額嗎？
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2019-08-09
老師好一般納稅人主表第25項有期初未交稅款是什么原因。但公司未交增值稅明細沒有金額
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2021-11-03
2月先開出增值專票102.1萬元，貨物未交，且貨物還未做好。應如何做賬務處理？
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2018-03-05
交稅時，借；應交稅費-未交增值稅，應交稅費～城市維護建設稅，貸：銀行存款。計提時，借；稅金及附加，貸：應交稅費～城市維護建設稅。增值稅不用計提對吧
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2018-09-12
小規(guī)模公司2016年第三季度第四季度本應該交增值稅，但是都申報免稅了，現(xiàn)在才知道需要繳稅，如果現(xiàn)在補交增值稅，賬務上應該怎么調(diào)整(備注:2016年做賬時確認收入時借銀行貸主營業(yè)務收入和應交稅費_未交增值稅，后又做了一筆分錄借營業(yè)外收入貸應交稅費_未交增值稅)
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2017-01-24
老師，一般納稅人，發(fā)票銷項和納稅申報小數(shù)點尾差，如果是少申報，計入應交增值稅-未交增值稅。那如果是納稅申報多，營業(yè)外支出的話，對方科目是應交增值稅-增值稅-銷項嗎還是其他
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2018-12-20
老師，在一月份認證抵扣進項稅額了，2月時因為各種原因上月已抵扣進項稅額不能抵扣，需轉(zhuǎn)出，這樣做分錄對嗎？ 借 主營業(yè)務成本130 貸 應交稅費 應交增值稅 進項稅額轉(zhuǎn)出130 月末 借 應交稅費 應交增值稅 進項稅額轉(zhuǎn)出130 貸 應交稅費 未交增值稅130 繳納 借 應交稅費 未交增值稅130 貸 銀行存款130
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2024-06-09
請問這這樣登的嗎應交稅費500，當月已認證通過進項是700，上期留抵稅額是420 借：銀行存款3441.18 ，貸記主營業(yè)務收入2941.18 ，應交稅費500。 借：庫存商品4117.82應交稅費-增值稅-一般納稅人700貸記銀行存款4817.85（已認證抵扣） 借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 -200(負數(shù)) 貸:應交稅費-未交增值稅-200（負數(shù)) 這樣留抵稅額就有620對嗎？
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2015-10-26