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我們建筑安裝服務行業(yè)，有按11%開增值稅專用發(fā)票的，也有按3%開增值稅普通票的，按3%開票的稅額屬于簡易征收，不能進項抵扣。那我期末增值稅會計處理，怎么處理？也可以和11%的處理借：應交稅費～轉出未交增值稅；貸：應交稅費～未交增值稅嗎？還是有別的會計分錄處理簡易征收這塊
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2018-01-16
去年10-12月未交增值稅算錯，少算300，因為是小規(guī)模免稅，不用交款，但減免的增值稅和附加費都未做收益未交所得稅（新公司去年5月成立且盈利），現(xiàn)在匯算清繳已經(jīng)完畢了，有什么辦法補救嗎
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2020-07-23
你好老師，我本年度第二季度做賬時未做價稅分離，也未提增值稅和附加稅。七月份直接讓交第二季度的增值稅和附加稅，稅費已交，請問老師現(xiàn)在怎么提第二季度未提的增值稅和附加稅？會計分錄怎么做
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2021-10-13
5.智云公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率13%，2020年4月發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務(月初“應交稅費——未交增值稅”賬戶貸方余額25000元)： (1)購入原材料10萬元，增值稅專用發(fā)票注明稅款13000元，貨款已付，材料已驗收入庫，增值稅專用發(fā)票已經(jīng)過認證。 (2)銷售商品40萬元，增值稅專用發(fā)票注明稅款52000元，貨已發(fā)出，款未收到。 (3)用銀行存款交納當月增值稅3萬元，交納上月增值稅25000元。 要求： (1)編制智云公司上述業(yè)務的會計分錄。 (2)月末計算本月應納增值稅稅額。 (3)計算月終轉出應交未交增值稅額，并作出會計分錄。
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2022-11-29
公司只給老板娘繳個社保，這個在工資表里怎么填，分錄怎么做
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2021-07-07
所得稅季度預繳，可以減以前年度虧損，本年上個季度虧損可以扣嗎
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2018-07-15
老師您好：小規(guī)模未達到起增點的增值稅不用交稅，銷售怎么做分錄？
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2019-07-13
稅控系統(tǒng)維護費全額抵扣有賬務處理，1、借：管理費 貸：銀行存款（現(xiàn)金）；2、借：應交稅費——應交增值稅（應納稅額減征額） 貸：營業(yè)外入；月未如何把應交稅費——應交增值稅（應納稅額減征額）就是月未不知道如何把應交稅費——應交增值稅（應納稅額減征額）轉平？
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2018-08-16
交稅時，借；應交稅費-未交增值稅，應交稅費～城市維護建設稅，貸：銀行存款。計提時，借；稅金及附加，貸：應交稅費～城市維護建設稅。增值稅不用計提對吧
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2018-09-12
老師您好，假設企業(yè) 2018.12.31有應交稅金-應交增值稅-年初未抵扣 借方余額100，（反映企業(yè)尚未抵扣的增值稅），如果2019年1月份只有一筆銷項稅80，那么1月末用做增值稅結轉分錄嗎？謝謝?。?！
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2020-01-16
一般納稅人，增值稅納稅申報表的主表里面的“期初未繳稅額”和“期末未繳稅額”是怎么計算出來的，之前的增值稅款都是交了，也沒有預交的稅款，那么期末未繳稅額 為何不等于 本期應交稅額呢？
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2022-06-06
每月繳納的增值稅：進銷項和轉出未交增值稅之間是每月結轉還是年底一次性結轉？
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2018-11-27
2月先開出增值專票102.1萬元，貨物未交，且貨物還未做好。應如何做賬務處理？
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2018-03-05
結轉增值稅的分錄是借：應交稅費-銷項 貸應交稅費-未交 下個月繳納以后的分錄是借：應交稅費-未交 貸:銀行存款 這樣對嗎
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2019-01-09
我想問一下余額表里面的應交增值稅金額會等于我手上未抵扣增值稅發(fā)票金額嗎？
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2019-08-09
老師好一般納稅人主表第25項有期初未交稅款是什么原因。但公司未交增值稅明細沒有金額
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2021-11-03
二、應交稅費500，當月已認證通過進項是700，上期留抵稅額是420 借：銀行存款3441.18 ，貸記主營業(yè)務收入2941.18 ，應交稅費500。 借：庫存商品4117.82應交稅費-增值稅-一般納稅人700貸記銀行存款4817.85（已認證抵扣） 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 -200(負數(shù)) 貸:應交稅費-未交增值稅-200（負數(shù)) 這樣留抵稅額就有620對嗎？
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2015-10-26
老師，一般納稅人，發(fā)票銷項和納稅申報小數(shù)點尾差，如果是少申報，計入應交增值稅-未交增值稅。那如果是納稅申報多，營業(yè)外支出的話，對方科目是應交增值稅-增值稅-銷項嗎還是其他
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2018-12-20
請問這這樣登的嗎應交稅費500，當月已認證通過進項是700，上期留抵稅額是420 借：銀行存款3441.18 ，貸記主營業(yè)務收入2941.18 ，應交稅費500。 借：庫存商品4117.82應交稅費-增值稅-一般納稅人700貸記銀行存款4817.85（已認證抵扣） 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 -200(負數(shù)) 貸:應交稅費-未交增值稅-200（負數(shù)) 這樣留抵稅額就有620對嗎？
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2015-10-26
老師，在一月份認證抵扣進項稅額了，2月時因為各種原因上月已抵扣進項稅額不能抵扣，需轉出，這樣做分錄對嗎？ 借 主營業(yè)務成本130 貸 應交稅費 應交增值稅 進項稅額轉出130 月末 借 應交稅費 應交增值稅 進項稅額轉出130 貸 應交稅費 未交增值稅130 繳納 借 應交稅費 未交增值稅130 貸 銀行存款130
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2024-06-09