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請問一下我21年發(fā)現(xiàn)一筆17年錯誤的分錄，然后通過以前年度損益做了調(diào)整，借方是以前年度損益，貸方是其他應(yīng)收款。公司以前年度一直都是盈利的，那么這個分錄涉及到的企業(yè)所得稅，我應(yīng)該如何繳納？這個影響我要更正17年的匯算清繳嗎？
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2022-03-10
用了以前年度損益科目，是不是表上也要調(diào)整未分配利潤的年初數(shù)，但未分配利潤的期初數(shù) 調(diào)整后那資產(chǎn)負債表的左右兩邊就不平等了啊
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2018-11-27
小規(guī)模，幾年前的帳房租，裝修費沒有入賬，現(xiàn)在要入賬，借；制造費用等科目 長期待攤費用 貸；銀行存款等科目不用沖以前年度損益嗎？
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2018-06-11
老師，您好。一般納稅人2020年虧損12萬，2021年利潤總額7萬，彌補以前年度損益，還需要計提所得稅嗎？
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2022-01-06
老師，現(xiàn)在8月份了，屬于所得稅匯算清繳后了，那現(xiàn)在再調(diào)整以前年度損益科目，那影響的是去年的損益還是今年的損益？
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2019-08-13
老師好，資產(chǎn)負債表未分配利潤期末數(shù)減期初數(shù)和利潤表的凈利潤本年累計數(shù)有差額，除了以前年度損益186800.03這筆外，還有個485.39查不出原因，老師有什么辦法能查嗎，該結(jié)轉(zhuǎn)的都轉(zhuǎn)了。
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2020-03-13
2016年5月買了一輛隨車起重運輸車，價稅合計160000元，增值稅額23247.86元，由于該運輸車一直在外省使用，現(xiàn)在要開具機械發(fā)票了老板才交給財務(wù)，我用價稅合計金額計入固定資產(chǎn)原值，是本期入賬，下月計提折舊嗎？還是調(diào)整以前年度損益呢？
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2018-07-06
請稅務(wù)老師幫我看看匯算清繳政策風險提示。如圖，第一條：我查了今年審計調(diào)整了壞賬準備到借方的以前年度損益造成的，第二條是因為固定資產(chǎn)出租我這邊19年先確認了成本進了其他業(yè)務(wù)成本而沒開票，今年20年準備確認收入，這樣有稅務(wù)風險嗎。第三條是今年審計將利潤分配調(diào)到借方的盈余公積里面造成的。第四條是公司申請的一些管委會之類的補助沒有專項補貼就沒填，第五條是根據(jù)審計填的。麻煩稅務(wù)老師幫我看看，這幾條忽視了可以直接申報嗎？
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2020-05-26
資產(chǎn)負債表的未分配利潤期末減去期初數(shù)等于168542.94元，系統(tǒng)最后一筆分錄是，借銀行1.21，貸以前年度損益1.21，我需不需要調(diào)整為借銀行1.21，借以前年度損益-1.21才合適
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2018-09-03
老師好，我想問下，以前年度損益的調(diào)賬怎么調(diào)??？就是2019年6月有一筆賬記錯了： 正確是的應(yīng)該是，借：銀行存款 100 貸：應(yīng)收賬款 100； 但是實際做賬并沒有沖減應(yīng)收賬款，而是記在了主營業(yè)務(wù)收入里了，記成了，借：銀行存款100，貸：主營業(yè)務(wù)收入100， 這種情況，調(diào)賬的話怎么調(diào)啊？19年已經(jīng)結(jié)賬了
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2020-03-13
跨年暫估入賬的材料，暫估時已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)至主營業(yè)務(wù)成本?？缒晔盏綍汗赖倪@筆發(fā)票時，用以前年度損益科目調(diào)整嗎？
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2019-06-29
盤盈七成新的設(shè)備一臺，市場全新價為25000元。 批準后，固定資產(chǎn)盤盈，調(diào)整以前年度損益 編制批準轉(zhuǎn)賬前和批準轉(zhuǎn)賬后的會計分錄
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2021-12-30
去年的發(fā)票今年紅字沖銷重新開了，而且金額不一樣，那入賬的時候是入了以前年度損益的，那增值稅申報表上的收入，跟利潤表的收入就不一樣了，這個有關(guān)系嗎？
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2017-07-11
老師您好，我們是以開票確認收入，但是上個月做賬時把去年和今年上半年的已發(fā)貨未開票的發(fā)貨全部確認了收入，分別進入以前年度損益和主營業(yè)務(wù)收入。這個月陸續(xù)有商業(yè)來要求開票了，請問憑證分錄怎么做，上月已結(jié)轉(zhuǎn)的成本還需不需要重新結(jié)轉(zhuǎn)。謝謝
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2021-10-21
老師，去年11月的時候，有一張采購入庫的電子普票，金額是9900元，我不小心入庫了兩遍（可能是因為當時沒在意，打印了兩張），這個月才發(fā)現(xiàn)，這樣的話，我要怎么調(diào)賬呢？這家供應(yīng)商，去年11月有開票，今年2-3月也都有開票，9900元金額的相同的品項開了6張這樣。如果我選擇沖紅的調(diào)賬方式的話，是不是就會涉及調(diào)整以前年度損益？（因為去年這張發(fā)票的金額以及結(jié)轉(zhuǎn)成本了），那如果我不沖紅，直接用后面月份供應(yīng)商提供的發(fā)票放在11月份的賬里（我憑證還沒裝訂），這樣可行嗎？能不能解釋的過去呢？
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2021-05-18
去年預(yù)付辦公房租，當時會計沒把去年應(yīng)攤銷的房租記賬處理。那么今年，我是補記去年應(yīng)攤銷的房租，還是按照總額除以今年應(yīng)攤銷的月數(shù)，按這個金額在今年按月攤銷呢？
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2014-10-11
老師，建筑施工企業(yè)，有一個項目，是A掛靠我們的司干的，2016年開始干，2016年在（掛靠人自己做）項目部做賬，確認了700萬收入和相應(yīng)的成本，而我們單位（被掛靠方）沒做賬。2017年開始做賬了，但是沒有把2016項目部的賬入進來，直接從2017年開始做的，現(xiàn)在工程結(jié)算了，我剛剛接手這個單位兩個月，發(fā)現(xiàn)了這個問題，不會處理了。老師，我應(yīng)該怎么做？我是需要在2020年補確認2016年的收入和成本？還是我需要在2020年調(diào)整以前年度損益？
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2021-01-05
政府補助與以前年度資產(chǎn)相關(guān)的一次性確認其他收益，還是按照資產(chǎn)的折舊年限分攤
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2020-10-11
大家好：我公司現(xiàn)要支付客戶2012年度產(chǎn)品質(zhì)量賠償，未計提保修，現(xiàn)在如果從賬上支出，以前年度損益調(diào)整嗎，對方可能不給開票？
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2014-10-22
你好，我2020年1月2月分別通過以前年度損益調(diào)整科目，將屬于2019年的利潤調(diào)增了，我現(xiàn)在用2020年的資產(chǎn)負債表，未分配利潤年末余額減去年初余額，不等于我調(diào)增的金額，請問我應(yīng)該怎么計算出我調(diào)增的金額，我應(yīng)該檢查哪些地方
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2020-03-18