忐忑的手鏈 追問(wèn)

2020-05-26 18:26

1我在今年所得稅申報(bào)表填正確即可嘛，2今天會(huì)確認(rèn)固定資產(chǎn)收入3這個(gè)成本應(yīng)該也是今天審計(jì)調(diào)整造成的4A105040這邊審計(jì)在給我單位匯算也沒(méi)填這表我可以默認(rèn)不填嗎？有影響嗎？這幾條我可以默認(rèn)就這樣申報(bào)嗎，今年該確認(rèn)收入我確認(rèn)，把所得稅申報(bào)表填正確即可嘛，我就默認(rèn)就這樣申報(bào)了嘛

小林老師 解答

2020-05-26 18:35

您好，可能我沒(méi)表達(dá)清楚，1是將以前年度調(diào)整的減值在申報(bào)年度確認(rèn)，2存在滯后繳納企業(yè)所得稅的風(fēng)險(xiǎn)，人為跨期調(diào)整損益。4最好填寫(xiě)A105040，可以要求審計(jì)補(bǔ)充。綜上，建議按審計(jì)利潤(rùn)表+以前年度損益調(diào)整（若有）做企業(yè)所得稅匯算清繳。

忐忑的手鏈 追問(wèn)

2020-05-27 14:32

我今天問(wèn)了審計(jì)那邊，說(shuō)太忙了讓暫時(shí)就這樣報(bào)，如果有調(diào)整后面在修改，那我能直接就這樣申報(bào)嗎？涉稅風(fēng)險(xiǎn)大嗎

小林老師 解答

2020-05-27 16:10

您好，您這個(gè)考慮您這塊金額大小了。

忐忑的手鏈 追問(wèn)

2020-05-27 16:12

那我就直接申報(bào)了，有調(diào)整后面再修改嘛

小林老師 解答

2020-05-27 16:14

您好，建議您以后盡量早點(diǎn)準(zhǔn)備，及時(shí)處理。

忐忑的手鏈 追問(wèn)

2020-05-27 16:15

謝謝小林老師

小林老師 解答

2020-05-27 16:29

客氣，非常榮幸能夠給您支持！