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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2021-05-18 07:00

你好，這個對應這個是不是去年少結轉成本，少才可以，這樣代替過去，，9900元金額的相同的品項開了6張這樣  ，不是，那需要使用以前年度損益調(diào)整，沖，

july 追問

2021-05-18 07:39

老師，您是說少結轉成本的情況下，才可以用后期的發(fā)票代替嗎？這個我不太明白。去年11月份，我在沒有發(fā)票的情況下，做了入庫，結轉了成本，這個應該是當月我多結轉了成本吧。另外，我提到的對方公司開具了6張9900元發(fā)票的事，這個是說，對方在去年11月和今年2月和3月開具的發(fā)票中，共開具了6張這樣的9900元的發(fā)票。

maize老師 解答

2021-05-18 07:43

我問是實際有沒有貨物，這個對應銷售出去，入庫了，你之前不是多做嗎，有做發(fā)票部分（虛做發(fā)票部分），但是你要是說有實際貨物銷售入庫了，后取得發(fā)票是可以貼之前后面，沒有話，不能，貼之前后面，這個對應直接都需要貼入庫單，運輸?shù)认嚓P單據(jù)，證明貨物是去年才可以

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你好，不需要的，沖銷暫估，然后根據(jù)發(fā)票入賬就是了，已經(jīng)結轉的成本不做調(diào)整的
2017-03-22 08:32:52
你好，怎么少轉成本的，是庫存商品沒轉成本嗎
2019-07-23 10:45:56
你好，你可以直接做到今年的，或者是用利潤分配未分配利潤來做。
2023-01-12 11:10:35
有此業(yè)務時，需要新增此科目核算了。
2021-01-20 17:17:11
你好，用以前年度損益調(diào)整或利潤分配-未分配利潤科目做調(diào)整就好，季報的成本數(shù)字不一致沒有有什么影響
2020-04-02 16:25:56
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