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老師，我是新手，現(xiàn)在有銷項發(fā)票在手，小規(guī)模，一共是34804元，今個月沒進項，怎么算今個月的未交增值稅啊~？在哪里看？
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2020-04-10
老師，請問一下，進項留抵稅額抵減欠稅，借方：進項 紅字 貸方：未交增值稅紅字 ，期末結(jié)轉(zhuǎn)的時候應(yīng)該怎么處理 因為進項留抵抵減欠稅的金額，申報表里面忘記填寫了，可以更正嗎？有沒有滯納金
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2022-04-11
你好老師，進項稅為40萬 銷項為2萬，未交增值稅為1800元，我月底需要計提稅金，怎樣計提
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2021-01-31
老現(xiàn)您好，請問一個金店小規(guī)模按季申報個體戶，4-6月收入不到30萬，交了消費稅，未交增值稅，1.消費稅附征的教育和地方教育是免征對嗎？2.消費稅的城建稅是減半征收嗎？謝謝老師
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2020-07-15
老師如果本月未交增值稅是21776.54，怎么計提附加稅，會計分錄和金額怎么算？
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2022-04-01
老師，請問一下，進項留抵稅額抵減欠稅，借方：進項 紅字 貸方：未交增值稅紅字 ，期末結(jié)轉(zhuǎn)的時候應(yīng)該怎么處理 因為進項留抵抵減欠稅的金額，申報表里面忘記填寫了，可以更正嗎？有沒有滯納金因為進項留抵抵減欠稅的金額，申報表里面忘記填寫了，可以更正嗎？有沒有滯納金
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2022-04-11
建筑企業(yè)一般納稅人，有簡易計稅和一般計稅，期末未交增值稅怎么做分錄
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2022-01-10
老師，請問未交增值稅-減免稅款，期末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？如需結(jié)轉(zhuǎn)，分錄是什么？謝謝
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2020-05-19
老師17年的時候錯把未交增值稅當成營業(yè)收入填入了，現(xiàn)在該怎么改？改了會不會影響其他的利潤表的
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2020-03-11
加計抵減的未交增值稅，年底結(jié)轉(zhuǎn)到哪里呀老師，結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入可以嗎
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2022-01-07
你好，還有個問題，稅控盤維護費280.7-9一直沒有銷項可以抵扣，但是我7月填在了抵扣申報表上，現(xiàn)在10月我有銷項稅可以抵扣了，那這月我這個280還能抵了嗎，問題2.，現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)了未交增值稅，有3萬在貸方，我申報表上有余留12萬多交的，這個月申報后3萬應(yīng)該直接從這12萬多里扣吧。那我賬面怎么做平這個
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2019-11-02
小規(guī)模納稅人，公司開了發(fā)票，有銷項稅金，就產(chǎn)生了未交增值稅，稅務(wù)局網(wǎng)站上，顯示公司應(yīng)交的增值稅為零，請問怎么處理
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2021-04-01
請問 增值稅銷項稅額 未交增值稅 待轉(zhuǎn)銷項稅額 之間是什么關(guān)系呢 分錄是什么樣的
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2019-07-10
老師：你好！ 我們是建筑企業(yè)，在5月份繳納了當月的增值稅，并做了分錄，借: 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（已交稅金） 貸:銀行存款 。 請問老師：當月（5月份）需要繼續(xù) 做 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（已交稅金）的結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎？ 借：應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸；應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（已交稅金）。請老師講解，謝謝！
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2021-11-21
老師，每年的稅控盤維護費可以直接抵減稅額吧？是借：管理費用 貸：銀行存款 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（減免稅款）貸：管理費用 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（未交稅費）貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（減免稅款）？
2/841
2021-12-30
公司只給老板娘繳個社保，這個在工資表里怎么填，分錄怎么做
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2021-07-07
我們建筑安裝服務(wù)行業(yè)，有按11%開增值稅專用發(fā)票的，也有按3%開增值稅普通票的，按3%開票的稅額屬于簡易征收，不能進項抵扣。那我期末增值稅會計處理，怎么處理？也可以和11%的處理借：應(yīng)交稅費～轉(zhuǎn)出未交增值稅；貸：應(yīng)交稅費～未交增值稅嗎？還是有別的會計分錄處理簡易征收這塊
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2018-01-16
老師早上好！請問我們是小企業(yè)會計準則，年末做結(jié)賬增值稅的分錄是不是正確的？借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅）2824749.25，應(yīng)交稅費——進項稅轉(zhuǎn)出1萬， 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅）2447713.33，應(yīng)交稅費——減免稅費280，應(yīng)交稅費——未交增值稅238086.55，應(yīng)交稅費——欠交稅費139449.37，老師這個欠交稅費實際上就是緩交增值稅還沒到期應(yīng)該要交的增值稅款
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2023-01-13
某酒廠2021年5月銷售黃酒300噸，不含稅售價為1500元/旽;銷售自產(chǎn)糧食白酒100噸，不含稅售價為3000元/噸，另價外收取包裝費、裝卸費4000元。計算應(yīng)納的消費稅稅額。
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2023-04-23
甲公司為一般納稅人，經(jīng)營家電產(chǎn)品，1月份銷售收入 100萬元，收取包裝物租金 5萬元包裝物押金 1萬元，沒收逾期包裝物押金 2萬元，稅率13%，計算1月份銷項稅額。
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2023-05-16