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那個(gè)報(bào)地稅那個(gè)城建應(yīng)稅項(xiàng)怎么填？是只填增值稅應(yīng)稅還是要加企業(yè)所得稅還有教育附加呢？？因?yàn)榈谝淮螆?bào)稅，所以想再詳細(xì)問(wèn)一下，我那個(gè)城建稅應(yīng)稅額是填13195.83而不是我所填的16054.92？？？
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2018-01-14
深圳市稅務(wù)局對(duì)季度收入超過(guò)三十萬(wàn)元的服務(wù)業(yè)小規(guī)摸納稅人（個(gè)體戶），如何征收稅款？增值稅多少稅點(diǎn)？個(gè)人所得多少稅點(diǎn)？城建稅和教育費(fèi)附加多少稅點(diǎn)？
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2019-11-13
老師，請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題，是這樣的：項(xiàng)目在外地施工項(xiàng)目 ，甲供材的簡(jiǎn)易計(jì)稅，預(yù)繳稅后(包括企業(yè)所得稅 印花稅 增值稅 地方附加 城市維護(hù) 教育附加)后，掛靠單位還要補(bǔ)稅 請(qǐng)問(wèn) 補(bǔ)什么稅？合理嗎？管理費(fèi)已另計(jì)
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2019-07-06
月銷(xiāo)售額超過(guò)3萬(wàn)但沒(méi)超過(guò)10萬(wàn)，要繳納增值稅，那地稅附加要怎么填，比如增值稅是1000，那地稅那邊城建稅基數(shù)就填1000，但教育附加要怎么填呢，填0申報(bào)還是怎樣
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2017-04-19
老師我的進(jìn)項(xiàng)稅86000，銷(xiāo)項(xiàng)稅245，這個(gè)怎么申報(bào)增值稅啊是申報(bào)0嗎，然后我其他教育附加這些怎么算啊
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2024-05-13
針對(duì)財(cái)稅【2016】12號(hào) 月銷(xiāo)售額或營(yíng)業(yè)額不超過(guò)三萬(wàn)，季度九萬(wàn)，擴(kuò)大到按月銷(xiāo)售額或營(yíng)業(yè)額不超過(guò)10萬(wàn)，季度30萬(wàn)，免征教育費(fèi)附加，地方教育費(fèi)附加，水利建設(shè)基金中的納稅義務(wù)人，是單指小規(guī)模企業(yè)，還是包括一般納稅人？（這個(gè)是針對(duì)水利建設(shè)，還是所有？
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2017-07-19
我家單位是一般納稅人，這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅是1萬(wàn)元，銷(xiāo)項(xiàng)稅是一萬(wàn)元，那增值稅繳納就是0，那我城建稅，教育附加之類(lèi)的還需要繳納嘛？，麻煩老師回答一下
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2019-11-05
我咨詢一下 我們公司是小規(guī)模的 現(xiàn)在不是3個(gè)月申報(bào)一次增值稅么 按照每個(gè)月不超過(guò)3萬(wàn)的營(yíng)業(yè)額是不用交增值稅的是吧，在免增值稅的前提下 那些城建稅 教育費(fèi)附加還要計(jì)提嗎
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2018-04-12
老師你好，我需要咨詢一點(diǎn)問(wèn)題。 甲是一家建筑公司，乙是其在異地的工程項(xiàng)目。乙合同金額10000000，稅率0.09. 乙在當(dāng)?shù)仡A(yù)繳了 增值稅（2%）183486.24元，企業(yè)所得稅（0.002）18348.62元，印花稅（0.0003）3000元，城建稅（0.07）12844.04元，教育附加（0.03）5504.59元，地方教育附加（0.02）3669.72元，水利基金（0.0005）4587.16元。 乙工程還發(fā)生了財(cái)務(wù)費(fèi)用1000元，進(jìn)項(xiàng)稅835617.56元。 請(qǐng)問(wèn)我要把勞務(wù)+材料成本控制在多少元，利潤(rùn)才可以正好是40萬(wàn)。 請(qǐng)老師告訴我具體算法
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2022-10-20
增值稅 和 稅金及附加，繳納的時(shí)候是分錄為借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額） 稅金及附加貸:銀行存款還是應(yīng)該是借:應(yīng)交——應(yīng)交（銷(xiāo)） 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城建稅 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交教育費(fèi)附加貸:銀行存款
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2018-11-14
老師您好，我公司一般納稅人，是軟件公司，本月銷(xiāo)項(xiàng)稅額是80712.77進(jìn)項(xiàng)稅是7780.68留抵是70327.19加計(jì)抵減是1920.97那我這月應(yīng)交增值稅是676.74專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù)費(fèi)是7.19（合起來(lái)是683.93）教育附加哦是20.52地方教育附加是13.68城建稅34.2 請(qǐng)問(wèn)本月用計(jì)提嗎？下月扣款及計(jì)提分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)？
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2019-09-11
3月分小規(guī)模納稅人不足十萬(wàn)免交教育費(fèi)及地方教育費(fèi)，但是3月做賬時(shí)已經(jīng)計(jì)提了這兩項(xiàng)，現(xiàn)在4月怎么做賬沖掉呢？
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2016-04-11
建筑施工企業(yè)的，掛靠在別人公司做一個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目地跟公司地不一致，在項(xiàng)目地要預(yù)繳增值稅、企業(yè)所得稅、城建稅、地方教育稅等，那在項(xiàng)目地預(yù)繳了城建稅、地方教育稅，企業(yè)所在地還要重新繳這些城建稅、地方教育稅等附加稅嗎
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2017-09-07
老師就當(dāng)月開(kāi)票并當(dāng)月交稅這個(gè)事情，能具體點(diǎn)嗎，我還不是很明白，我的分錄如下，您幫我看一下吧： 1、當(dāng)月取得收入開(kāi)票：借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額） 2、 沒(méi)有計(jì)提營(yíng)業(yè)稅金及附加。3、當(dāng)月交稅： 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額） 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交（城建稅、教育費(fèi)、教育費(fèi)附加等附加稅費(fèi)） 貸：銀行存款。這樣月末結(jié)轉(zhuǎn)就沒(méi)有營(yíng)業(yè)稅金及附加了，那么這些附加稅這樣處理對(duì)嗎？
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2016-10-19
4月5月份的申報(bào)表修改了，之前沒(méi)有填加計(jì)抵減，修改后增值稅和城建稅教育費(fèi)附加就沒(méi)有那么多了，現(xiàn)在報(bào)4-6月季報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)該怎么做？
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2019-07-15
城建稅和教育費(fèi)附加： 　　城建稅=（應(yīng)繳的增值稅+消費(fèi)稅+營(yíng)業(yè)稅）*7%，只有增值稅469.6元，對(duì)半征收，計(jì)提計(jì)稅金額16.44元。上期留底金額我查看了報(bào)表沒(méi)有，但是會(huì)計(jì)做的記賬憑證寫(xiě)的是9.54元。老師你知道是怎么計(jì)算的嗎？
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2023-03-07
C電商平臺(tái)法務(wù)部員工，2023年每月取得基本工資14000元，9、10月份給其他機(jī)構(gòu)提供培訓(xùn)服務(wù)，共取得勞務(wù)報(bào)酬19000元，每月繳納“三險(xiǎn)一金”1700元，從3月起享受家中獨(dú)子的子女教育附加扣除1000元/月，全年享受贍養(yǎng)老人支出2000元/月。 問(wèn):該員工應(yīng)當(dāng)交納的個(gè)人所得稅稅額是多少?
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2024-07-03
老師，我們那家小規(guī)模在申報(bào)附加稅時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)是家里開(kāi)票系統(tǒng)的普票增值稅額，然后計(jì)算減半征收，問(wèn)題是我代開(kāi)發(fā)票時(shí)只扣了增值稅和城建稅啊，教育附加稅都沒(méi)有扣除，那我申報(bào)數(shù)據(jù)需要改嗎？季度開(kāi)票39萬(wàn)多。
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2020-01-11
公司名下辦公房轉(zhuǎn)讓給個(gè)人，開(kāi)的是普票，為260萬(wàn)， 然后評(píng)估價(jià)格下來(lái)為290萬(wàn)， ，辦公房是營(yíng)改增之前購(gòu)買(mǎi)的， 所以開(kāi)出的發(fā)票260萬(wàn)為5個(gè)點(diǎn)的普票。 當(dāng)初買(mǎi)入時(shí) 房子價(jià)格為2601375元。 那現(xiàn)在房子過(guò)戶了，如何做會(huì)計(jì)分錄呢？ 增值稅交了14220.24， 附加稅中地方教育284.4 教育附加426.61，印花1381 城市建設(shè)稅995.42那我開(kāi)出這5個(gè)點(diǎn)的發(fā)票時(shí)如何做賬， 借 銀行存款260萬(wàn)，貸 ？
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2019-03-18
會(huì)計(jì)證不參加繼續(xù)教育有什么影響呢
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2023-06-07