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郭老師

職稱： 初級會計師

2024-05-13 10:40

你好，這個進項全部認證了嗎？

郭老師 解答

2024-05-13 10:40

如果是的話，進項稅額是附表2第一行和第二行填寫銷項稅額，填寫到銷項稅額對應的稅率那一欄。然后你的主表自動取數(shù)，自動留底。

彤彤 追問

2024-05-13 10:40

我還沒有認證

郭老師 解答

2024-05-13 10:41

你好，沒有認證的不需要填寫附表2。

彤彤 追問

2024-05-13 10:42

我現(xiàn)在還在做賬，就是計提稅費嗎，這個不知道怎么弄了，進項稅額大也沒有增值稅啊，不知道怎么計提了

郭老師 解答

2024-05-13 10:43

你好，究的不要有留底，你這個發(fā)票能分開嗎？

彤彤 追問

2024-05-13 10:44

我這個進項稅是不是不應該抵扣

彤彤 追問

2024-05-13 10:45

不能分開，就一張進項發(fā)票

郭老師 解答

2024-05-13 10:46

你好，那你就一次認證，還有其他的什么問題嗎？如果你不想交稅，你就認證。

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你好 企業(yè)所得稅=利潤總額*所得稅稅率 工資薪金個人所得稅=（工資-5000-專項扣除）*稅率-速算扣除數(shù) 印花稅就需要看是什么稅目了，比如購銷合同印花稅按合同金額萬分之3，財產(chǎn)租賃合同按租金千分之1計算
2019-01-29 09:11:08
進項多的不交增值稅 也沒有附加稅
2019-08-15 16:23:10
你好，附加稅以實際繳納的增值稅為計稅依據(jù)17171.92
2018-04-13 10:42:42
您好，城建稅及附加是以實際繳納的增值稅和消費稅為計稅依據(jù)的。未交增值稅就自然不交城建及附加了，如果還有交了消費稅，那還得交城建稅及附加。
2017-01-15 20:39:32
你好，進項稅&銷項稅 增值稅、城建稅、教育附加稅都是零，據(jù)實申報就可以了，0申報就可以了
2018-12-13 16:26:34
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