Sofia 追問

2023-03-07 08:58

不是，我們這是市區(qū)，市區(qū)是7%，記賬憑證公司名稱也是市區(qū)

郭老師 解答

2023-03-07 08:59

那就是有可能他算錯(cuò)了。

Sofia 追問

2023-03-07 08:59

按照5%來算是縣城，我也想問問會(huì)計(jì)是怎么計(jì)算的，但是她老是一副愛答不理的樣子，問她點(diǎn)什么尼總是給人感覺很煩你

郭老師 解答

2023-03-07 09:00

那你糾結(jié)他算錯(cuò)了有什么用
你只需要正知道正確的算法就行
學(xué)那些錯(cuò)誤的

Sofia 追問

2023-03-07 09:10

我覺得她應(yīng)該是沒有算錯(cuò)，都出會(huì)計(jì)報(bào)表了，都提交稅務(wù)局去了

郭老師 解答

2023-03-07 09:11

你看下你的附表五出來的是多少？

Sofia 追問

2023-03-07 09:53

謝謝老師，上面附表五寫的增值稅額是272.7，城市附加稅7%,這樣就對(duì)上了。但是我還是不明白呀，10月份我看上面的發(fā)票明顯要交的稅額是469.6元。怎么就對(duì)不上了尼

郭老師 解答

2023-03-07 09:55

那你截圖十月份的報(bào)表看一下。

Sofia 追問

2023-03-07 09:57

哦，我查到了，有個(gè)沒有開發(fā)票的56套稅額是5466.76+已經(jīng)開票的469.6元合計(jì)5936.36（應(yīng)繳的增值稅 
）

郭老師 解答

2023-03-07 10:03

你好，你繳納的增值稅是多少？

Sofia 追問

2023-03-07 10:05

銷項(xiàng)稅額是5936.36，增值稅是272.7，這個(gè)。我一直在想沒有開發(fā)票的收入，是在銀行流水賬單哪里可以看出來的 尼

郭老師 解答

2023-03-07 10:07

那就是用這個(gè)繳納的增值稅乘以稅率。小型微利企業(yè)，小規(guī)?？梢詼p半。

郭老師 解答

2023-03-07 10:08

銀行流水里面看不出來，這個(gè)沒有給對(duì)方開發(fā)票，你銷售出去的貨物，對(duì)方跟你說對(duì)方不要發(fā)票的，這種情況下你可以直接確認(rèn)收入。

Sofia 追問

2023-03-07 10:08

增值稅的計(jì)算公式是：增值稅額=當(dāng)期銷項(xiàng)稅額（是5936.36）-當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額（我在系統(tǒng)查了是沒有進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣的），他這個(gè)272.7是怎么計(jì)算的尼？

郭老師 解答

2023-03-07 10:08

截圖你的主表和附表五看一下。

Sofia 追問

2023-03-07 10:17

老師，截圖好了

郭老師 解答

2023-03-07 10:19

同學(xué)，還有你的主表呢。

Sofia 追問

2023-03-07 11:09

截圖好了，不好意思，在忙現(xiàn)在才看見，畢竟不是**，有**看消息就更快了

郭老師 解答

2023-03-07 11:11

你當(dāng)月沒有進(jìn)項(xiàng)，但是你有留底啊，你看看留底抵扣了你的這個(gè)進(jìn)項(xiàng)。

Sofia 追問

2023-03-07 11:37

好的，十分謝謝老師。知道別人開給我們的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，發(fā)票原件在哪里打印嗎？

郭老師 解答

2023-03-07 11:42

電子的發(fā)票讓對(duì)方給你發(fā)過來，一般郵箱或者是手機(jī)短信