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老師，現(xiàn)在做17年12月的賬有留抵扣的進項稅額沒有影響吧？月末需要結轉至未交增值稅嗎？
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2018-01-11
老師我4月從代賬公司拿回來的賬，現(xiàn)在要做4月份的賬，現(xiàn)在錄科目余額表呢，有個未交增值稅期末余額在借方50.82，我該 怎么錄入？
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2023-05-02
老師，本月開票，異地預繳了稅款，月底結轉銷項稅后是未交增值稅，預繳的要扣除，這些會計分錄怎么寫？
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2022-02-27
老師，我的進項稅額月末已轉入未交增值稅中了，現(xiàn)在留抵退稅如何賬務處理呢？
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2022-05-24
待認證的進項稅額，應不應該結轉到當月未交增值稅了？
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2017-05-30
我上月沒有認證的發(fā)票做賬是計入待認證進項稅額嗎？在結轉未交增值稅時，要把這項也算進去嗎？
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2017-11-07
小規(guī)模開票沒超過9萬，需要計提稅金和計提未交增值稅的，怎么寫分錄？
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2018-11-14
因為公司進項稅比銷項稅多，所以不需要結轉未交增值稅，但是因為16年有部分已經(jīng)結賬的進項稅沒有驗銷，如果不需要調整的嗎？后面報稅的金額是不是就一致，還有就是所得稅的報表就沒辦法跟賬面保持一致，那樣是按照實際驗銷的填寫報表還是按照賬面的呢
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2017-01-15
老師您好！我想問一下： 題目說某個企業(yè)已經(jīng)預交了銷項稅額，為什么還要“貸”未交增值稅呀？不應該是“借”嗎？
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2019-11-27
老師，上個月有一筆專票入帳之后，本月發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯誤重新開具，稅金無誤，只是上月已入帳進項稅。本月發(fā)票重新開具，只是進項稅只能在本月勾選了。那么這個月我交增值稅的時候與上月底的未交增值稅之前的差額如何體現(xiàn)？會計分錄怎么做？
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2021-02-04
老師，我是小白，我去年剩余的進項稅額不是年底的時候轉到未交增值稅里去了嗎，那如果我現(xiàn)在要用來抵銷項的話，是不是要從未交增值稅里轉出來呢
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2020-06-14
請問上海鋼結構企業(yè)一般稅負率在多少？是不是已交的增值稅（就是報表上未交增值稅的已交數(shù)）除以報表上的營業(yè)收入
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2019-12-12
1宏華公司外購工程物資價款100萬,增值稅13萬, 用銀行存款支付。 2外購工程物資100萬,全部領用。 3在建工程應負擔的人員薪酬為3萬元。 14領用企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品一批,用于固定資產(chǎn)建造,實際成本為10 萬元,增值稅稅率13% 5領用外購原材料,賬面成本5萬元。 6工程完工,在建工程發(fā)生額為1193萬。
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2022-04-09
這是金馬商貿營業(yè)期的明明那個月的未交增值稅有二十多萬計提地稅的基數(shù)怎么變成一萬多？
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2016-07-06
老師，這個貸方應該貸未交增值稅125.24.但是有120.58計入了營業(yè)外收入里去了，這是6月份的賬，現(xiàn)在在9月份該怎么調賬呢？
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2019-11-08
老師好，交完稅款還有一點滯納金，怎么做分錄的？（借未交增值稅，營業(yè)外支出-罰款支出，貸銀行存款嗎？）
1/62
2023-11-24
上任會計移交過來的賬本應交未交增值稅貸方余額570.4元，可是已經(jīng)不欠稅款了現(xiàn)在想沖掉，可是都不知道怎么弄沖賬要調整收入和現(xiàn)金可是現(xiàn)在的現(xiàn)金又是正確的，到底要怎么做、也不想去查他這個數(shù)是在怎么多出來的，直接用營業(yè)外收入沖賬了，不知這樣是否可以
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2017-04-07
錄期初數(shù)時，錄錯了，本來是應該要錄到未交增值稅，現(xiàn)在錄到銷項稅額那去了，怎么調整
1/832
2018-10-15
老師您好請問小規(guī)模公司將銷項稅還有280元減免稅轉入未交增值稅怎么做分錄？
2/467
2022-01-07
老師，加計抵減，如果當月加計抵減的數(shù)額大于未交增值稅的數(shù)額多出來的這部分怎么做賬？相當于下期還可以繼續(xù)抵減銷項稅額是吧
1/1306
2020-01-10