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資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤當(dāng)年的數(shù)據(jù)與利潤表中當(dāng)年累計(jì)數(shù)據(jù)不一致，是否因?yàn)橛靡郧澳甓葥p益調(diào)整科目使用造成的呢？
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2018-12-05
我在2019年調(diào)整了2018年以前年度損益調(diào)整之后，又把部分未分配利潤調(diào)整到應(yīng)付股利里面去了，現(xiàn)在我資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表里的利潤不相等了
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2019-07-02
18年調(diào)整的成本我在今年的以前年度損益調(diào)整已經(jīng)做過，也已經(jīng)在利潤分配未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)，接下來把未分配利潤金額加在本月資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤的期初數(shù)據(jù)，但是發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表不平了，怎么回事，損益表應(yīng)該不用動吧
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2019-10-18
老師，請教下：2018年有一筆待認(rèn)證轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)，少做了一些數(shù)據(jù)，然后做到了2019年1月份。是不是按照以下分錄來做呢？1、借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 2、借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 3、借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整
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2020-01-17
老師，我2020年12月份多計(jì)提了一半的城市維護(hù)建設(shè)稅，我2020年12月份計(jì)提的分錄是借：稅金及附加 97.06 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城市建設(shè)維護(hù)建設(shè)稅 97.06 到了2021年1月份我調(diào)整多計(jì)提的 分錄是借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城市建設(shè)維護(hù)建設(shè)稅 48.53 貸：以前年度損益調(diào)整 48.53 這樣做是對的嗎？但是我算利潤表跟資產(chǎn)負(fù)債表他們的勾稽關(guān)系對不上 1月份就是差了48.53這個數(shù)。麻煩老師說一下正常的處理方法，謝謝
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2021-04-16
老師您好，麻煩您先看一下下面兩個截圖。由于去年調(diào)整了一個以前年度損益調(diào)整現(xiàn)在我財(cái)務(wù)報(bào)表上的，未分配利潤的期末數(shù)減去期初數(shù)，然后不等于利潤表里邊的凈資產(chǎn)，是因?yàn)楫?dāng)時調(diào)整了231.14，那么現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表上面的余額比利潤表上面少231.14怎么來處理呢？
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2020-04-28
用以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整以后，影響了未分配利潤的期末余額，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系不存在了，這樣沒問題的，是吧？還有就是匯算清繳的時候，是否需要調(diào)整以前年度損益調(diào)整？調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債報(bào)未分配利潤余額嗎？
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2018-05-16
本題 調(diào)賬：不應(yīng)該用“應(yīng)收退貨成本”科目嗎？怎么只用了預(yù)計(jì)負(fù)債呢？ 借：預(yù)計(jì)負(fù)債—應(yīng)付退貨款200 ???貸：以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)收入200 借：以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)成本160 ???貸：應(yīng)收退貨成本160 借：以前年度損益調(diào)整——所得稅費(fèi)用10 ???貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅10
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2020-02-05
牧場在今年稅務(wù)稽查時，被主管稅務(wù)機(jī)關(guān)確認(rèn)上連續(xù)體房屋租金6萬元稅前，不允許扣除金額為4萬元 要求企業(yè)補(bǔ)繳所得稅2.5萬元，并加收滯納金，罰款共計(jì)2萬元 企業(yè)因素有關(guān)，會計(jì)分錄如下 一，春節(jié)需提防忠實(shí)，二，不提所得稅時 三結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整四繳納稅金滯納金罰款
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2021-12-02
老師，是有筆2020年的管理費(fèi)用退回，這筆業(yè)務(wù)取消，在今年把之前的付款也退回了，賬務(wù)上做了，借銀行存款，貸以前年度損益調(diào)整，報(bào)表科目，會影響年初的未分配利潤，調(diào)整了資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤，會導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不平，相應(yīng)的調(diào)整年初的銀行存款余額嘛？
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2022-04-14
我補(bǔ)交了去年的所得稅和地稅，涉及了以前年度損益調(diào)整，現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤和利潤表的凈利潤勾稽關(guān)系不對，我需要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
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2018-05-23
19年公司有17萬虛開成本費(fèi)用發(fā)票，現(xiàn)在進(jìn)行成本調(diào)增，已經(jīng)補(bǔ)繳企業(yè)所得稅8千，滯納金1千，怎么進(jìn)行以前年度賬務(wù)調(diào)整？19年當(dāng)筆分錄 借 主營業(yè)務(wù)成本17萬 貸 庫存現(xiàn)金17萬 財(cái)務(wù)軟件沒有以前年度損益調(diào)整這個科目
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2021-03-08
用了“以前年度損益調(diào)整”科目是不是利潤表上的凈利潤“本年累計(jì)數(shù)”會和資產(chǎn)負(fù)債表上的“未分配利潤”的期初數(shù)減期末數(shù)的數(shù)值不一樣？
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2019-04-01
老師，以前年度2016/2017的發(fā)票2018.7月才拿來報(bào)銷， 1.借：以前年度損益調(diào)整 貨：現(xiàn)金 2.借：利潤分配 貨：以前年度損益調(diào)整 這個分錄對嗎？ 這樣做利潤表的凈利潤和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤金額勾稽關(guān)系就對應(yīng)不上了，要怎么處理才是正確的？
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2018-08-07
請問一下，18年少計(jì)提了工資和社保，19年做了以前年度損益調(diào)整，本月報(bào)稅，資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤就比利潤表加去年的利潤多了調(diào)整的數(shù)字，這個我應(yīng)該如何處理才可以？謝謝
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2019-07-13
老師你好，我們有家企業(yè)被稅務(wù)稽查查補(bǔ)稅金，涉及到所得稅、增值稅、附加稅。我們做會計(jì)處理的時候都需要通過以前年度損益調(diào)整嗎，是不是要返回稅款所屬當(dāng)年更正年度所得稅申報(bào)表？
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2023-12-06
老師，以前年度損益調(diào)整科目發(fā)生額要怎么轉(zhuǎn)才能使本年利潤的金額有變動呢？ 2025.01月份以前年度損益調(diào)整科目貸方增加了-13960元，沖減了之前應(yīng)收賬款，也就是本來要沖減主營業(yè)務(wù)收入-13960元的，跨年沖的以前年度損益調(diào)整，然后我用手工試算了一下，算出來的本年利潤金額如圖1，但是系統(tǒng)里自動生成的本年利潤金額如圖2，金額剛好相差的是以前年度損益調(diào)整科目的金額13960元，我這樣的話，是該調(diào)臺賬，還是我系統(tǒng)賬結(jié)轉(zhuǎn)時搞錯方向?qū)е碌哪兀?/span>
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2025-03-26
第四季度忘計(jì)提所得稅費(fèi)用，跨年通過以前年度損益調(diào)整補(bǔ)計(jì)提，現(xiàn)在做匯算清繳，需要在更改財(cái)務(wù)報(bào)表嗎？改了財(cái)務(wù)報(bào)表，那年末就跟今年的報(bào)表年初不一致？匯算清繳需不需要體現(xiàn)這一筆
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2020-05-28
調(diào)整以前年度一筆收入賬，金額比較小，分錄是：借：以前年度損益調(diào)整50元，貸：現(xiàn)金50元，借：利潤分配-未分配利潤50元，貸：以前年度損益調(diào)整50元。請問老師，在資產(chǎn)負(fù)債表中，如何調(diào)整期初數(shù)？未分配利潤調(diào)減50元，那么對應(yīng)的該調(diào)整哪項(xiàng)？
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2022-04-13
老師：固定資產(chǎn)的盤盈時1，分錄是借：固定資產(chǎn) 貸：以前年度損益調(diào)整 累計(jì)折舊，這里的累計(jì)折舊是？ 2，調(diào)整企業(yè)所得稅借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 這里是多少？ 3，是余額全部最后全部進(jìn)利潤分配-未分配利潤嗎？
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2020-10-05