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如果發(fā)現(xiàn)以前有結(jié)轉(zhuǎn)的未交增值稅（即實際繳納的增值稅）比（銷項稅－進(jìn)項稅）小，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅金不準(zhǔn)確，應(yīng)該可以怎么調(diào)？還是說下次報稅把這一點點補(bǔ)上？
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2017-08-29
老師好，今天看老會計的賬，摘要寫計提稅費，分錄是：借：應(yīng)交稅費--未交增值稅。 貸：稅金及附加。我沒看懂啥意思，請老師指點
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2019-12-17
山東?；咀誀I進(jìn)口化妝品一批，到岸價（CIF）為100000美元，關(guān)稅稅率為10%，消費稅稅率為20%，海關(guān)完稅憑證說明的增值稅稅率為17%，當(dāng)日的匯率為1美元=6.3元人民幣，同時支付報關(guān)費、檢驗費等20000元（人民幣） ①進(jìn)口（報關(guān)） ②支付費用（報關(guān)后費用） ③驗收入庫
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2023-06-08
某公司擬籌資5000萬元，其中債券面值2000萬元，溢價為2200萬元，票面利率 10%，等資費率2%；發(fā)行優(yōu)先股800萬元，股利率8%，籌資費率3%；發(fā)行普通股 2000萬元，籌資費率5%，預(yù)計第一年股利率為12%，以后按3%遞增，公司所得稅率 25%。試計算該公司的綜合資金成本？
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2023-10-22
月底增值稅借方有余額，（是進(jìn)項留抵，待抵扣的稅額），這種需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎？
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2018-09-16
為什么進(jìn)項稅額未認(rèn)證抵扣借方要計應(yīng)交增值稅未認(rèn)證稅額而不是未抵扣稅額呢
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2019-02-13
老師，銷售額未達(dá)30萬增值稅不交納，是不是要把增值稅轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入政府補(bǔ)貼
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2019-07-12
出售適用簡易辦法征收增值稅的固定資產(chǎn)貸方到底是未交增值稅還是銷項稅額？
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2016-01-26
1. 1月初“應(yīng)交稅費一未交增值稅”借方余額5400元。 2. 1月“應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅”下屬明細(xì)賬余額如下:銷項稅額貸方16700元，進(jìn)項稅額借方 9500元，進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出貸方800元。期末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅。編制分錄。 老師，只用做第二道題的會計分錄，請問怎么做，第一題和第二題有關(guān)聯(lián)嗎
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2023-12-13
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出：銷售方開具發(fā)票，一筆業(yè)務(wù)多開一張發(fā)票，導(dǎo)致購買方前期已認(rèn)證，現(xiàn)在做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，會計分錄如下（煩請老師指導(dǎo)是否正確）： 購進(jìn)： 借：庫存商品 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額 貸：應(yīng)付賬款 紅字： 借：庫存商品（紅字） 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額（紅字） 貸：應(yīng)付賬款（紅字） 轉(zhuǎn)出： 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 月末結(jié)轉(zhuǎn)： 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅
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2019-07-04
老師，我公司是一般納稅人，科目余額表應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅貸方余額有310.49元，實際上沒有未交增值稅。點開明細(xì)賬顯示空白，這是系統(tǒng)問題嗎？還有什么辦法可以查為什么會有310.49的余額呢
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2020-05-25
老師，小規(guī)模納稅人，7月收入超過10萬，只有銷項，沒有進(jìn)項，需要專門在記賬憑證上寫個增值稅的分錄嗎？分錄是這樣寫？借：應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_銷項稅額 貸：應(yīng)交稅費_未交增值稅
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2020-08-04
老師 請教一下新建賬套，期初數(shù)錄錯科目了，怎么修改？ 小規(guī)模納稅人的增值稅期初數(shù)，本應(yīng)錄入：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額），我錄到未交增值稅了怎么辦？
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2019-06-30
當(dāng)月進(jìn)項票未認(rèn)證但款已付，借管理費用 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-待抵扣 貸銀行存款，下月認(rèn)證后：借應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 貸應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-待抵扣。老師是這樣做賬嗎？
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2017-07-31
老師，請問交了稅之后稅務(wù)局說享受緩交政策，然后增值稅附加稅都退回來了，退回分錄是 借：銀行存款 借：應(yīng)交增值稅-未交增值稅（紅字） 借：銀行存款 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交附加稅 這樣對嗎？
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2022-09-27
4月份交3月份的增值稅和工會籌備金會計分錄借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費 貸:銀行存款 對嗎？
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2021-06-19
那借:管理費用——稅控系統(tǒng)維護(hù)費 820 貸:銀行存款 /現(xiàn)金/其它應(yīng)付款-XXX 820 那么這是五月份當(dāng)月購進(jìn)當(dāng)月已經(jīng)繳納了稅控系統(tǒng)維護(hù)費。 那么當(dāng)月繳納了但是當(dāng)月沒有銷售收入，所以我們沒有抵扣。 借:管理費用 820 貸:應(yīng)交稅費——轉(zhuǎn)出未交增值稅 820 這筆分錄是不是有了銷售收入我們需要抵減時必須做的會計分錄 實務(wù)問題，希望老師答答疑
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2019-10-04
老師，就是期初根據(jù)科目余額表來建賬，建賬以后試算平衡的時候，那個金額是不是應(yīng)該和上面資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額一致才對呢？怎么把之前的增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅填寫到其他流動資產(chǎn)里呢
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2020-06-02
問應(yīng)交增值稅設(shè)哪些明細(xì)科目？ 月未要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎？怎樣結(jié)轉(zhuǎn)？還有留抵怎樣處理？
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2016-07-19
一般納稅人的增值稅、要將進(jìn)項稅和銷項稅轉(zhuǎn)做一個未交增值稅嗎？怎樣做分錄呢？
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2019-08-08