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老師?收到留抵稅額的分錄如何寫（留底退稅是由于上月的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，所以有留底稅額，要退稅的情況）
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2022-09-08
老師 我們公司7月有留底稅額，現(xiàn)在選擇退稅，我們是第一次退稅 專管員打電話說(shuō)有留底就要退 我選存量留抵稅額 還是選增量留抵稅額
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2022-07-26
3月繳納了280元稅控盤服務(wù)費(fèi)，當(dāng)月不抵扣，需要留底，應(yīng)該怎么填寫申報(bào)表 目前已填寫表四和增值稅減免申報(bào)表，但是主表留底稅額不對(duì)，還是上月留底稅額，本期應(yīng)抵扣稅額合計(jì)應(yīng)該是上期留底加本期留底，不是嗎？？
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2022-04-19
你好，老師有問題請(qǐng)教一下。期末銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額和期末有留底這兩種情況，會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做呢?怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
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2022-02-21
老師請(qǐng)教一下，生產(chǎn)型出口退稅，期末留抵稅額小于免抵退稅額，造成當(dāng)期免抵稅額有金額，那么當(dāng)期免抵稅額有金額要計(jì)提附加稅 是當(dāng)期申報(bào)附加稅嗎？
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2020-05-20
進(jìn)項(xiàng)稅額年末有留底余額需要做轉(zhuǎn)出嗎
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2018-12-28
期末留抵怎么處理
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2022-04-18
老師，我想請(qǐng)問一下，資產(chǎn)負(fù)債表里面，應(yīng)交稅金，年初是正數(shù)，期末是負(fù)數(shù)，截止當(dāng)月底多交或者留底的稅嗎？
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2019-07-16
當(dāng)期留底留到下期不做抵扣退回出口退稅如何做賬？
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2019-03-26
老師，我因?yàn)樵鲋刀愑辛舻?所以雖然有銷項(xiàng) 也不用交增值稅 ，這種情況是不是就不用寫分錄 不管他，
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2019-12-13
上期留底稅額是6146.13，本期我有進(jìn)項(xiàng)價(jià)稅合計(jì)310962.46 那現(xiàn)在我要認(rèn)證多少發(fā)票，我的負(fù)稅率達(dá)到2個(gè)點(diǎn)，現(xiàn)在這個(gè)月開票價(jià)稅合計(jì)392241.94 然后我要交多少錢的稅，
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2015-01-24
老師我咨詢一下，我單位是一般納稅人，一直沒有業(yè)務(wù)，有一些費(fèi)用支出的進(jìn)項(xiàng)稅額，沒有銷項(xiàng)，發(fā)票認(rèn)證了一部分，在賬面上進(jìn)項(xiàng)稅額科目期末余額有數(shù)據(jù)，待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目也有數(shù)據(jù)，可是增值稅納稅申報(bào)表本年進(jìn)項(xiàng)稅額沒有數(shù)據(jù)，只有上期留底稅額和期末留底稅額有數(shù)據(jù)，這個(gè)我用把賬調(diào)整一下嗎
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2025-04-02
上期有留底稅額本月有銷項(xiàng)稅額但小于留底稅額怎么做分錄
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2021-11-05
收到增值稅留底退稅， 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額 借：其他應(yīng)收款——應(yīng)退期末留底稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 收到時(shí)： 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款 —應(yīng)退期末留底稅額 請(qǐng)問老師是這樣做賬務(wù)處理嗎
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2022-05-11
本月銷項(xiàng)稅額899.06-進(jìn)項(xiàng)稅額857.08-期末留抵稅額78.16繳納電費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額151.28，電費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額算進(jìn)去嗎，余額是負(fù)數(shù)，那月底要做賬嗎
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2020-07-24
1.對(duì)于增值稅小規(guī)模納稅人更正、查補(bǔ)以前按照一般計(jì)稅方法確定的城建稅計(jì)稅依據(jù)，允許扣除尚未扣除完的留抵稅額。 2.實(shí)行增值稅期末留抵退稅的納稅人，其退還的增值稅期末留抵稅額應(yīng)在計(jì)稅依據(jù)中扣除。 ( 不考慮留抵稅，相當(dāng)于沒退） 這兩條不是矛盾了嗎？一個(gè)在計(jì)算城建稅稅基時(shí)候可以扣除留抵，一個(gè)不能扣除留抵
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2022-12-21
增值稅納稅申報(bào)表期末留底稅額 是指看一般納稅人申報(bào)表哪張表哪行數(shù)字呢
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2018-09-09
期末留抵、本期進(jìn)項(xiàng)、本期銷項(xiàng)、上期留抵、進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出之間的關(guān)系
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2019-03-13
公司一般納稅人，這個(gè)月增值稅額期末留抵稅額4000元，服務(wù)費(fèi)填報(bào)表應(yīng)該填哪里，或者可以以后再抵嗎
1/406
2019-02-14
請(qǐng)問老師 一般納稅人 當(dāng)月增值稅留抵稅額是不是當(dāng)月申報(bào)表里的期末留抵稅額+期末加計(jì)抵減額？
1/3420
2020-07-01