娜娜 追問

2015-01-24 09:45

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娜娜 追問

2015-01-24 10:00

謝謝，我現(xiàn)在是認(rèn)證303795.93   交稅是6704.99  對吧

娜娜 追問

2015-01-24 10:02

不對呀，我上個月還有稅額6146.13留底的哦，

娜娜 追問

2015-01-24 10:21

好的，謝謝 ，我琢磨下。

曉海老師 解答

2015-01-24 09:40

你好！稅負(fù)率公式如下：增值稅稅負(fù)率＝實際交納稅額/不含稅的實際銷售收入×100%  
所得稅稅負(fù)率=應(yīng)納所得稅額÷利潤總額×100%。? 
主營業(yè)務(wù)利潤稅負(fù)率=（本期應(yīng)納稅額÷本期主營業(yè)務(wù)利潤）×100%  
印花稅負(fù)擔(dān)率=(應(yīng)納稅額÷計稅收入)×100% 
看看你們的稅率，倒算一下就可以。

曉海老師 解答

2015-01-24 09:43

你們稅率是17%還是13%的？

曉海老師 解答

2015-01-24 09:53

銷項稅：392241.94/1.17*0.17=56992.41      進項稅：310962.46/1.17*0.17=45182.57   
   按稅負(fù)率推算應(yīng)繳稅金392241.94/1.17*0.02   =6704.99        應(yīng)驗證進項價稅合計：303795.93的發(fā)票

曉海老師 解答

2015-01-24 10:19

你好！你當(dāng)月銷項56992.41-進項45182.57=應(yīng)繳11809.84 -你上期留存6146.13=5663.71          按你稅負(fù)率本月應(yīng)該交6704.99-5663.71=1041.28進項不用認(rèn)證，倒退成含稅進項7166.45    本期進項310962.46-7166.45=303795.93   這樣算的

曉海老師 解答

2015-01-24 10:25

按上邊的數(shù)算銷項56992.41-進項44141.28（303795.93/1.17*0.17）=12851.12-你上月留存6146.13=6704.99        按你稅負(fù)率算應(yīng)繳6704.99   兩個數(shù)相符對吧。

曉海老師 解答

2015-01-24 13:33

你好！如果沒問題，請評價打分，謝謝！