傻傻兔 追問

2019-07-16 08:14

傻傻兔 追問

2019-07-16 08:15

老師，您給看一下，這個資產負債表，是12月31號的。您看一下，我用黃色標注出來的那里

maize老師 解答

2019-07-16 08:17

這個看不出來，需要去看下明細賬

maize老師 解答

2019-07-16 08:17

你去看下應交稅費下面明細賬

傻傻兔 追問

2019-07-16 08:19

如果是負數(shù)，多交稅的話，下個月該怎么處理？如果是沒有計提導致應交稅金為負數(shù)，那下個月只是補計提嗎？這兩種情況，在申報表上分別怎么體現(xiàn)的呢？

maize老師 解答

2019-07-16 08:23

等稅局退稅的時候沖回，或者是下期需要交的時候計提交的沖回多計提的 沒有計提就不計提

傻傻兔 追問

2019-07-16 08:42

稅局還會退稅嗎？如果是正常計提了的，還出現(xiàn)應交稅金負數(shù)情況的話，就是多交稅了嗎？為什么會多交稅呢？一般不都是有進項抵扣么，難道是，進項抵扣得少，銷項稅多，導致的？

maize老師 解答

2019-07-16 08:45

不一定是增值稅，有優(yōu)惠本來可以享受你沒有享受多交稅這個可以去更正之前申報申請退稅