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要是資產(chǎn)負債表期末余額里的應(yīng)交稅費和留底稅額不一致，不用調(diào)也可以嘛
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2019-04-17
老師?收到留抵稅額的分錄如何寫（留底退稅是由于上月的進項大于銷項，所以有留底稅額，要退稅的情況）
1/410
2022-09-08
3月繳納了280元稅控盤服務(wù)費，當(dāng)月不抵扣，需要留底，應(yīng)該怎么填寫申報表 目前已填寫表四和增值稅減免申報表，但是主表留底稅額不對，還是上月留底稅額，本期應(yīng)抵扣稅額合計應(yīng)該是上期留底加本期留底，不是嗎？？
2/1800
2022-04-19
你好，老師有問題請教一下。期末銷項稅額大于進項稅額和期末有留底這兩種情況，會計分錄應(yīng)該怎么做呢?怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
1/482
2022-02-21
老師請教一下，生產(chǎn)型出口退稅，期末留抵稅額小于免抵退稅額，造成當(dāng)期免抵稅額有金額，那么當(dāng)期免抵稅額有金額要計提附加稅 是當(dāng)期申報附加稅嗎？
1/2708
2020-05-20
進項稅額年末有留底余額需要做轉(zhuǎn)出嗎
1/3841
2018-12-28
期末留抵怎么處理
1/287
2022-04-18
老師，我想請問一下，資產(chǎn)負債表里面，應(yīng)交稅金，年初是正數(shù)，期末是負數(shù)，截止當(dāng)月底多交或者留底的稅嗎？
1/1091
2019-07-16
當(dāng)期留底留到下期不做抵扣退回出口退稅如何做賬？
1/532
2019-03-26
上期留底稅額是6146.13，本期我有進項價稅合計310962.46 那現(xiàn)在我要認證多少發(fā)票，我的負稅率達到2個點，現(xiàn)在這個月開票價稅合計392241.94 然后我要交多少錢的稅，
6/1312
2015-01-24
老師，我因為增值稅有留底 所以雖然有銷項 也不用交增值稅 ，這種情況是不是就不用寫分錄 不管他，
1/755
2019-12-13
收到增值稅留底退稅， 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 進項稅額 借：其他應(yīng)收款——應(yīng)退期末留底稅額 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 進項稅額轉(zhuǎn)出 收到時： 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款 —應(yīng)退期末留底稅額 請問老師是這樣做賬務(wù)處理嗎
7/378
2022-05-11
上期有留底稅額本月有銷項稅額但小于留底稅額怎么做分錄
1/1586
2021-11-05
老師我咨詢一下，我單位是一般納稅人，一直沒有業(yè)務(wù)，有一些費用支出的進項稅額，沒有銷項，發(fā)票認證了一部分，在賬面上進項稅額科目期末余額有數(shù)據(jù)，待認證進項稅額科目也有數(shù)據(jù)，可是增值稅納稅申報表本年進項稅額沒有數(shù)據(jù)，只有上期留底稅額和期末留底稅額有數(shù)據(jù)，這個我用把賬調(diào)整一下嗎
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2025-04-02
增值稅納稅申報表期末留底稅額 是指看一般納稅人申報表哪張表哪行數(shù)字呢
1/1913
2018-09-09
期末留抵、本期進項、本期銷項、上期留抵、進項轉(zhuǎn)出之間的關(guān)系
2/5560
2019-03-13
本月銷項稅額899.06-進項稅額857.08-期末留抵稅額78.16繳納電費進項稅額151.28，電費的進項稅額算進去嗎，余額是負數(shù)，那月底要做賬嗎
1/755
2020-07-24
1.對于增值稅小規(guī)模納稅人更正、查補以前按照一般計稅方法確定的城建稅計稅依據(jù)，允許扣除尚未扣除完的留抵稅額。 2.實行增值稅期末留抵退稅的納稅人，其退還的增值稅期末留抵稅額應(yīng)在計稅依據(jù)中扣除。 ( 不考慮留抵稅，相當(dāng)于沒退） 這兩條不是矛盾了嗎？一個在計算城建稅稅基時候可以扣除留抵，一個不能扣除留抵
1/1612
2022-12-21
如果本月進項稅額是20000，銷項稅額是10000，那期末留底稅額是10000，這個要怎么做分錄
1/686
2019-01-09
期初有留抵稅額，本期銷項大于進項，期末還有留抵稅額
1/961
2022-10-24
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