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1.第二題圈二前三個分錄我不能理解。能分析一下嗎？整體和局部角度，老師詳細(xì)點，小白實在搞不懂，課件沒這道題有深度2.前面兩個分錄應(yīng)該是調(diào)去年的吧，第三個分錄是調(diào)今年的？3.為什么分錄三存貨部分不是2015年末剩下的20%，做一個新的抵消分錄不是應(yīng)該是剩下的未實現(xiàn)百分之二十嗎？不是已經(jīng)第二年了嗎，第三個分錄為什么存貨還是乘以60%也就是第一年的未實現(xiàn)毛利，為什么不是20%？4.第一個分錄年初未分配利潤代替上一年的哪個科目？是收入減費用的差的意思嗎5.第二年的話把第一年的分錄照抄是什么意思，可是第一年分錄也不是這個分錄一啊。第一年的分錄是不是營業(yè)收入260營業(yè)成本260 營業(yè)成本（260-200）*0.6=36存貨36.那怎么照抄是年初未分配利潤36營業(yè)成本36了。我看著第一個分錄跟第三個分錄有重復(fù)
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2021-03-19
老師，我公司在1月購買了金稅盤系統(tǒng)，說是能全額抵扣，共820，問題1、那我現(xiàn)在處理這個的順序是不是這樣：到稅務(wù)局窗口認(rèn)證發(fā)票--在開票軟件中進行抄稅---在國稅網(wǎng)站上報稅（因是季報，所以在4月初申報）---在開票軟件上清卡？（國稅局說不需備案） 。問題2、我公司一般沒有銷項稅，我在4月初報稅時是不是只需要把這個抵減的金額填上去就行？
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2015-02-05
你好老師，正準(zhǔn)備報季度企業(yè)所得稅。先前報所得稅時，營業(yè)收入，成本直接從利潤表的主營業(yè)務(wù)收入、成本累計數(shù)抄過來?，F(xiàn)在本月發(fā)生了其他業(yè)務(wù)收入，但利潤表上沒有顯示出來，只有其他業(yè)務(wù)利潤。那我報企業(yè)所得稅時就要自己算一下，把其他業(yè)務(wù)收入和成本加進去。收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入，成本＝主營業(yè)務(wù)成本+其他業(yè)務(wù)成本。是這樣嗎？
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2021-10-20
老師我有3個公式 ebit=單位邊際貢獻*安全邊際量 ebit=單位邊際貢獻*（實際銷售量-保本銷售量） ebit=單位邊際貢獻*（實際銷售量-固定成本總額/單位邊際貢獻） 我這三個公式推理正確嗎 尤其是第3個推第2個 為啥 固定成本總額/單位邊際貢獻 =保本銷售量？ 我當(dāng)時只是摘抄下來 再回來復(fù)習(xí)我自己都忘記了 所以提問 這三個不是書上是我自己寫的 幫我檢查
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2021-01-18
老師您好，我司自7月份變更為一般納稅人，6月份還是小規(guī)模納稅人，6月份因為發(fā)票不夠所以按無票收入申報了，發(fā)票已在7月份按1%補開。現(xiàn)在我抄稅了，因為申報表已經(jīng)是一般納稅人的表格，那7月份按1%補開的發(fā)票就沒辦法匹配到附列資料（一）也就是本期銷售情況明細(xì)這個表中。這種情況我應(yīng)該怎么去填銷項申報表呢？
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2021-08-03
老師 借：存貨 貸：資本公積 為什么出現(xiàn)兩遍？？ 我知道第一遍是調(diào)公允 第二遍出現(xiàn)是為了出售，但是第二遍出來是為什么 不已經(jīng)調(diào)到賬面了嗎？？ 第二遍是照抄過來的？ 為啥？ 如果說這個調(diào)公允都是寫在合并草稿紙 那也不對啊 第一遍是調(diào)的乙公司的賬面是吧，第二遍乙公司已經(jīng)出售了那還是寫在乙公司個別報表上啊 那還不是兩遍重復(fù)了嗎 不理解
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2020-09-14
老師，你好！我公司是一家房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)，公司用水電是一塊總表進來，然后售樓部一塊分表，施工場地一塊分表，每個月抄的水電數(shù)據(jù)是總表的數(shù)，也是按這個數(shù)向水電力部門交費，公司這邊負(fù)擔(dān)。施工單位用的水電，應(yīng)該是由他們自己承擔(dān)吧？另外，售樓部一樓是銷售大廳，二樓是項目部，財務(wù)，經(jīng)理辦公室等，哪些水電費可以進開發(fā)間接費——水電費呢？
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2016-12-03
甲、乙公司均為增值稅一般納稅人，甲公司委托乙公司加工一批應(yīng)交消費稅的半成品，收回后用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費品。甲公司發(fā)出原材料實際成本210萬元，支付加工費6萬元、增值稅1.96萬元、消費稅24萬元。假定不考慮其他相關(guān)稅費，寫出甲公司發(fā)出原材料、支付加工費和增值稅、支付消費稅、收回半成品的分錄。 要求：不用抄題，直接寫分錄即可
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2021-10-17
現(xiàn)在不是有增值稅新政策了么，然后月度不超過10萬，季度不超過30萬的免征增值稅。 這個前提是1.月度不能超過10萬嗎，比如這個月開15萬，下個月開5萬，再下個月開5萬，但是季度沒有超過30萬，我還享受政策嗎？由于我第一個月開了15萬，超過了10萬的月度標(biāo)準(zhǔn)。這個可以符合嗎？我們是季報，但是也申請了金稅盤，每個月也要抄稅清卡的
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2019-01-24
今天去國稅開了一張紅字，在大廳提前做了這張的抄稅，回去發(fā)現(xiàn)數(shù)量和單價還有型號開錯了，總金額和稅額是對的，但是已經(jīng)不能作廢了，稅務(wù)局說總金額對了在稅務(wù)上沒多大影響，但是這應(yīng)該會影響購買方做賬，如果對方拒收的話我要怎么處理啊，我看有的人說，可以開一張藍(lán)字沖銷，然后再重新開一張紅字申請重新開一張紅字嗎？
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2019-02-19
老師，我們公司稅盤上個月被鎖了，剛好那天開了一張票就被鎖了，那張票就一直都處于報送中，然后我這個月去報稅，加上那張票一起報的，稅局那邊要我把那張票的金額減下來才能報，然后昨天我們稅盤解開了，然后那張票又已經(jīng)報送完成了，昨天也清卡了，那張票也抄報清卡了，但我報稅的時候是沒有報到那張票的，這個要怎么辦？
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2018-11-21
第一次做稅務(wù)處理這一塊，也就是對外的一般納稅人，現(xiàn)在是月初，我要做的稅務(wù)這塊順序您看下對不?1.把報表打印出來2.登錄開票系統(tǒng)進行抄稅，清盤3.網(wǎng)上報稅問題：1.申報個稅也是每月的15號之前就可以了是吧？還有就是先申報個稅還是申報增值稅等？ 2.那開出的稅票認(rèn)證呢？感覺這些順序都是亂亂的，請求老師詳細(xì)講解，謝謝？
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2018-01-03
老師，打擾了，我們單位現(xiàn)在是合資企業(yè)，總公司要求我金保后期每月5日前要將上月會計報表發(fā)給佰泰財務(wù)唐慧敏郵箱，抄送給我，佰泰財務(wù)會按照您提供的報表上的凈利潤計算投資收益，要確保5日前一定要提供，不要延遲，否則佰泰財務(wù)無法結(jié)賬，將導(dǎo)致金投總部也無法結(jié)賬，會有一連串的延遲。你覺合理么？可以給我點建議么謝謝
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2019-12-02
金稅盤沒有抄報稅被鎖了。解開以后，連上開票軟件開票時，選擇增值稅電子普通發(fā)票填開顯示沒有可用發(fā)票。但是查庫存還有12張發(fā)票，選擇增值稅普通發(fā)票填開就顯示可以開。問一下有區(qū)別么？我可以選擇普通發(fā)票填開么？因為之前一直選擇的是電子的，現(xiàn)在開不了了。選擇普通發(fā)票填開對之前的發(fā)票有影響么，開出來的發(fā)票是一樣的吧？？
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2019-11-26
公司的之前內(nèi)賬會計沒有建立賬套，是用電子表格流水日記賬方式來做賬，現(xiàn)在接手，我是從2019.1月開始建立新賬套。此公司的支出費用比較少。交接的財務(wù)流水賬也僅僅只就這幾個表格清單？（銀行存款，現(xiàn)金，應(yīng)收賬款，應(yīng)付工資，管理費用，主營業(yè)務(wù)成本，主營業(yè)務(wù)收入、其他應(yīng)收款），請問，那我年初余額要將2018年12月底的那些余額抄填到初始年初余額中？
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2019-01-09
老師，電子稅務(wù)局財務(wù)報表（年報表）的利潤表中所得稅費用為會計利潤計提的所得稅，去年做20年匯算清繳有補交所得稅，當(dāng)時用以前年度損益調(diào)整來做的補交所得稅的分錄，那今年在做21年匯算清繳填報利潤表的上年金額時，是完全把去年做匯算清繳時利潤表的數(shù)字抄錄進今年做21年年報表中嗎，匯算清繳補交的所得稅不用管它嗎
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2022-05-25
是這樣的 房產(chǎn)中介小規(guī)模 按季度申報 1月2月3月開出的發(fā)票全都打錯亂的 但是在稅控盤上都顯示開票成功 要命的是這些開出的票都還說是沒用的 開票員也沒有作廢也沒有紅沖 而且紅沖也沒有新發(fā)票了 現(xiàn)在都要做3月的季度申報了 做收入又不真實 不做可是稅控盤因為每月要清卡 都算是已經(jīng)抄稅上去了（不很懂 是不是這樣？）那現(xiàn)在這個申報要怎么辦？
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2019-04-05
計提了100的壞賬準(zhǔn)備 個別報表是 借：信用減值損失100 貸：應(yīng)收賬款-壞賬準(zhǔn)備100 第二年應(yīng)收賬款收回 個別報表做 把壞賬沖了 借：壞賬準(zhǔn)備 100 貸：信用減值損失100 于是合并報表把這個抵消 借：信用減值損失100 貸：應(yīng)收賬款-壞賬準(zhǔn)備100 那么他答案跟下來的這比分錄是什么意思 借：應(yīng)收賬款100 貸：未分配利潤-年初100（上面不已經(jīng)抵了嗎 這個在合并報表為什么抄下來一遍？）
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2020-09-17
A公司為增值稅一般納稅人，適用的增值稅稅率為13%，所得稅稅率為25%，按凈利潤的10%計提盈余公積。A公司的主營業(yè)務(wù)為銷售商品和提供勞務(wù)。A公司2019年發(fā)生的有關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下：(1)5月25日，A公司向丙公司銷售批商品，不含增值稅的銷售價格為300萬元，增值稅稅額為390萬元，該批商品成本為2400萬 計提存貨跌價準(zhǔn)備100萬元，該批商品已發(fā)出，款項已經(jīng)收到，滿足收入確認(rèn)條件。6月5日，丙公司在驗收該批商品時發(fā)現(xiàn)部分商品 有瑕疵，A公司同意退回10%的瑕疵商品，開具的紅字增值稅專用發(fā)票上注明的價款為300萬元，增值稅稅額為39萬元。 2)11月20日，A公司與戊公司簽訂一項為期3個月的服務(wù)合同，合同總收入為90萬元，當(dāng)日，收到戊公司預(yù)付的合同款45萬元。12月 31日，經(jīng)專業(yè)測量師測量后，確定該項服務(wù)的履約進度為40%。至12月31日，累計發(fā)生的服務(wù)成本為30萬元，估計完成該合同還將發(fā)生 服務(wù)成本40萬元，該項服務(wù)交易的結(jié)果能夠可靠計量，假定發(fā)生的服務(wù)成本均為職工薪酬，不考慮稅費等相關(guān)因素(3)11月30日，銷售材料一批，成本30萬元，售價40萬元不含稅，款項已存銀行 求會計分錄
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2020-07-21
合并資產(chǎn)負(fù)債表，母子公司的這個，不是將母公司和子公司的資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)字抄寫上去，合并實收資本這項，我調(diào)整了，可是發(fā)現(xiàn)還有子公司少數(shù)固定的的實收資本怎么調(diào)整呢？對于我們公司的，借，實收資本 貸，長期股權(quán)投資，問題是少數(shù)股東的這個我不怎么會調(diào)整？因為我們是私企，一般年底有利潤并且不影響周轉(zhuǎn)的情況下，一般不進行利潤分配
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2021-06-15