皆如愿 追問

2019-04-05 17:01

老師 現(xiàn)在申報季度報 做開票金額來申報的話 一下子開了12萬的票 又是新開沒多久的公司沒有業(yè)務(wù)也沒有什么費用 那做上去的話不是要繳納所得稅啊？

徐阿富老師 解答

2019-04-05 17:10

你好，所得稅那是沒辦法，你只能夠先交的。

徐阿富老師 解答

2019-04-05 17:11

你或者可以先把成本做進(jìn)去的。

皆如愿 追問

2019-04-05 17:20

老師 不是很明白 這個不存在的業(yè)務(wù)收入 在這4月紅沖后就沒有這筆收入了 也咨詢過別的老師 說是這月照做收入 只是申報表做上所得稅 實際要扣除這筆所得稅款是在下月即5月才扣款 是這樣嗎？

徐阿富老師 解答

2019-04-05 17:43

你好，不是的，所得稅4月初申報就要在4月扣款的

皆如愿 追問

2019-04-05 17:55

暈了 老師 那您說的或者可以先把成本做進(jìn)去的 這個要怎么做？

徐阿富老師 解答

2019-04-05 18:29

1，如果銷售發(fā)票是開錯而造成多交所得稅，那么這個月可以暫估成本或者稱預(yù)提成本，比如人工費用支出，這樣所得稅就會少交點，然后下月發(fā)票沖紅了，成本也沖回。2，所得稅這個月申報，不可能5月份才交的，哪位老師這么厲害能在5月份再繳納不收滯納金的呢。我是30多年的老財務(wù)總結(jié)監(jiān)，我這樣答復(fù)你不會有錯的，既符合規(guī)定，又不會多交很多所得稅。