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咨詢下錄分錄憑證之前的準(zhǔn)備工作。首先從銀行拿回回單，然后將回單按日期順序、再按收款和付款分類，最后把有發(fā)票的放在相對應(yīng)回單的后面。接下來就是根據(jù)拿回來的回單登記銀行日記賬。再是錄入會計(jì)分錄憑證。下月初從銀行拉的銀行對賬單，與銀行日記賬核對，以及跟用友財(cái)務(wù)軟件上的銀行日記賬金額核對。覺得以上所述的流程如何，會有漏洞嗎
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2017-06-06
老師，我們公司是分做賬系統(tǒng)和進(jìn)銷存系統(tǒng)的?，F(xiàn)在情況是去年一客戶回款做賬系統(tǒng)已經(jīng)按照回款做賬，并且去年賬都已經(jīng)結(jié)賬了?，F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)進(jìn)銷存系統(tǒng)里漏收一個(gè)單的款了。實(shí)際上做賬是已經(jīng)收回，而且兩個(gè)系統(tǒng)的應(yīng)收已經(jīng)調(diào)到了一致的。為了兩個(gè)系統(tǒng)的賬目統(tǒng)一，對于這次早已入賬未在進(jìn)銷存系統(tǒng)確認(rèn)收款的賬我應(yīng)該怎樣在做賬系統(tǒng)體現(xiàn)呢？
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2022-03-19
公司對公轉(zhuǎn)賬對方公司，發(fā)票對方一直沒開，公司把這筆賬一直掛起的，這種情況這屬于對方漏稅不？對公轉(zhuǎn)賬給對方確認(rèn)了收入但是至今發(fā)票都沒開給我們，現(xiàn)在開發(fā)票了是對方讓第三方開的，因?yàn)閷Ψ街肮粳F(xiàn)在破產(chǎn)，也就是現(xiàn)在收到發(fā)票銷售方與當(dāng)時(shí)對公轉(zhuǎn)賬的公司名字不一樣，我們發(fā)票肯定不會收，因?yàn)槎悇?wù)局很嚴(yán)格，那這種情況有沒有什么建議處理。
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2017-09-07
?新接手了一家商貿(mào)公司代理記賬，該公司 預(yù)付賬款-A公司 年初有余額，老板跟我說以前年年度已經(jīng)收到了該批貨物，但是原來的會計(jì)忘了記賬，現(xiàn)在想把余額清零，請問老師該怎么處理，由于是以前年度漏記的錯(cuò)誤，所以不太確定是否可以借：庫存商品，貸：預(yù)付賬款-A公司，還有就是現(xiàn)在肯定是找不到那時(shí)候的發(fā)票了，關(guān)于附件的問題希望老師也給一些建議，謝謝老師
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2015-12-25
老師，增值稅每月根據(jù)發(fā)票錄入銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅，下月交稅時(shí)直接做 借：應(yīng)繳稅費(fèi)-已交稅金 貸：銀行存款，但是賬上的顯示的稅和每次實(shí)際要交的不符，是不是漏了什么，我上網(wǎng)查了下說月末要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，如何結(jié)轉(zhuǎn)，我每月都是按發(fā)票正常錄入銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅，然后交上月稅時(shí)直接做一筆交稅分錄其他的沒做，但是增值稅余額和實(shí)際繳納的不符這是為啥
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2016-06-24
該單位向評審專家支付近百萬評審費(fèi)，每個(gè)專家簽字領(lǐng)取均為800元，未超過規(guī)定費(fèi)用扣除額根據(jù)稅法的規(guī)定，減除800元的費(fèi)用，應(yīng)銷稅所得額為0.所以近百萬評審費(fèi)沒有代扣代繳個(gè)人所得稅·除此之外，憑證后有詳細(xì)的評審名單，很多評審會議都是在本市 召開的，評審專家都是外省市的·，這個(gè)公司是否利用了什么漏洞，違法犯罪，如果去檢查，應(yīng)該怎么調(diào)查
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2023-10-31
新接手了一家商貿(mào)公司代理記賬，該公司 預(yù)付賬款-A公司 年初有余額，老板跟我說以前年年度已經(jīng)收到了該批貨物，但是原來的會計(jì)忘了記賬，現(xiàn)在想把余額清零，請問老師該怎么處理，由于是以前年度漏記的錯(cuò)誤，所以不太確定是否可以借：庫存商品，貸：預(yù)付賬款-A公司，還有就是現(xiàn)在肯定是找不到那時(shí)候的發(fā)票了，關(guān)于附件的問題希望老師也給一些建議，謝謝老師
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2015-12-26
老師你好，我問題比較多[捂臉][捂臉] 1.公司新注冊，對公賬戶還沒錢，那前期辦公室租入那些支出走哪里？ 2.辦公室中介費(fèi)走長期待攤費(fèi)用，那一般攤多長時(shí)間??？ 3.支付寶可不可以作為備用金啊，需不需要是對公賬戶的支付寶，還是私人支付寶就行。 4.先讓老師提點(diǎn)建議，新注冊公司需要注意哪些，因?yàn)槲乙彩切率郑遗侣┝四男┲匾h(huán)節(jié)。 謝謝老師，麻煩您了
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2020-04-23
一般納稅人，取得費(fèi)用專票，我們的正常賬務(wù)處理是借：銷售費(fèi)用 借：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸：銀行存款，等勾選抵扣后，再做分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅?，F(xiàn)在由于疏漏，記賬直接把專票當(dāng)成普票來錄了，分錄是借：銷售費(fèi)用 貸：銀行存款，抵扣的話，這張費(fèi)用發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)在綜合服務(wù)平臺勾選抵扣了，現(xiàn)在要放棄該進(jìn)項(xiàng)，賬務(wù)處理如何做？
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2020-12-17
如果一個(gè)人在兩個(gè)公司領(lǐng)了工資，那個(gè)人所得稅由兩個(gè)公司分別報(bào)嗎？還有申報(bào)個(gè)稅需不需要什么依據(jù)？經(jīng)常要發(fā)放一些外請專家的咨詢費(fèi)，這些咨詢費(fèi)可以申請個(gè)稅嗎？如果賣家在不知情的情況下被申報(bào)了個(gè)稅，那對他個(gè)人的累進(jìn)稅額是不是有影響？還有如果每個(gè)公司都可以隨便幫人申報(bào)個(gè)稅，感覺這是一個(gè)漏洞，被申報(bào)的人會不會年終莫名其妙要上很多稅？
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2019-03-27
本月份我們報(bào)8月份稅的時(shí)候，種種原因有兩張作廢的發(fā)票（稅額大概7萬這樣）賬務(wù)稅務(wù)都被遺漏了，但是申報(bào)表已報(bào)稅額已交，等于這兩張發(fā)票也一起交了稅。但是我們這邊從財(cái)務(wù)賬上和稅務(wù)來看是對的上的。我問了下我們的一個(gè)領(lǐng)導(dǎo)，她意思說這個(gè)月多交了，下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候少填寫這個(gè)多交的數(shù)字就可以，這樣總額還是對的上的，這個(gè)操作是可以的么？
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2017-09-11
老師好，不知道這樣子做的分錄是不是有問題的，1、只有一張的原始憑證，為什么做分錄做成這個(gè)樣子的呢？ 2、這個(gè)分錄是速成班老師教得，他的單據(jù)錯(cuò)漏百出，他說企業(yè)就是這樣子做的，請問實(shí)際工作中只收到一張憑證，怎么就是這樣子去做分錄的嗎？ 3、我看到原始憑證的分錄只有400，怎么分錄又變成800了呢？速成班的老師就說實(shí)際工作中就是這樣做的，是嗎？謝謝。
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2019-11-20
一般納稅人啟用小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，不能使用以前年度損益調(diào)整科目嗎？但是我有2019年底暫估漏了一筆成本費(fèi)用，在2020年1月份收到對方開具的發(fā)票，我開始用以前年度損益調(diào)整科目過渡了，后面因?yàn)榘褧?jì)準(zhǔn)則改為小企業(yè)會計(jì)制度，就沒使用以前年度損益調(diào)整科目過渡，直接做如下分錄？現(xiàn)在利潤表勾稽關(guān)系對不上，軟件公司給我說不能這樣做分錄？
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2020-07-08
我做了兩個(gè)月的賬了，才發(fā)現(xiàn)么有結(jié)轉(zhuǎn)損益，請問該怎么辦 你需要檢查你的賬目，確認(rèn)是否有遺漏的收入或支出，如果有，你需要補(bǔ)充完整賬目，然后結(jié)轉(zhuǎn)損益。 本來想著把左右的賬做完后再按月結(jié)轉(zhuǎn)損益，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)結(jié)轉(zhuǎn)不了了，只能結(jié)轉(zhuǎn)一個(gè)月的，這種情況該怎么補(bǔ)救 你可以檢查你的賬目，確認(rèn)是否有遺漏的收入或支出，如果有，你需要補(bǔ)充完整賬目，然后按月結(jié)轉(zhuǎn)損益。如果你的賬目已經(jīng)完整，你可以按月結(jié)轉(zhuǎn)損益，但是你需要注意，每月的損益結(jié)轉(zhuǎn)都要記錄在賬本上，以便以后查閱。 我看這個(gè)是自動結(jié)轉(zhuǎn)的。比如我把6月份的結(jié)轉(zhuǎn)了，7月份就出出現(xiàn)結(jié)轉(zhuǎn)損益的那個(gè)頁面了 是的，如果你已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了6月份的損益，那么7月份的損益就會自動結(jié)轉(zhuǎn)，你只需要確認(rèn)結(jié)轉(zhuǎn)的金額是否正確即可。 不知道為什么他老是提示說我的賬不平，但是我把所有的收入 費(fèi)用都做進(jìn)去了啊
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2023-03-10
公司是小規(guī)模納稅人，按季度納稅；如：17年四季度應(yīng)交增值稅17元，已計(jì)提（借：銀行117 貸：收入100 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅17），但漏記附加稅2.04元（城建7%是1.19；教育費(fèi)附加3%是0.51；地方教育費(fèi)附加2%是0.34，合計(jì)2.04元）。18年1月份稅局扣稅17.04元（超出0.04元），我記載的分錄1是：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅17 借：營業(yè)外支出0.04 貸：銀行存款17.04；補(bǔ)計(jì)提附加稅，分錄2是：借：以前年度損益2.04 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅1.19 應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加0.51 應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育費(fèi)附加0.34；因?yàn)榧径仁杖胛催_(dá)30萬，免交教育費(fèi)和地方教育費(fèi)，故分錄3是：借：應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加0.51 應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育費(fèi)附加0.34 貸：以前年度損益調(diào)整0.85； 因?yàn)槁┯?jì)提附加稅，導(dǎo)致17年多交所得稅，所以遞減分錄4是：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅0.30（城建稅1.19*25%=0.30，因?yàn)榻逃M(fèi)和地方教育是免繳）貸：以前年度損益調(diào)整0.3 綜上分錄2-分錄4 ，結(jié)轉(zhuǎn) 借：利潤分配-未分配利潤 0.89
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2018-03-01
老師，新年好；問題描述：公司是小規(guī)模納稅人，按季度納稅；如：17年四季度應(yīng)交增值稅17元，已計(jì)提（借：銀行117 貸：收入100 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅17），但漏記附加稅2.04元（城建7%是1.19；教育費(fèi)附加3%是0.51；地方教育費(fèi)附加2%是0.34，合計(jì)2.04元）。18年1月份稅局扣稅17.04元（超出0.04元），我記載的分錄1是：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅17 借：營業(yè)外支出0.04 貸：銀行存款17.04；補(bǔ)計(jì)提附加稅，分錄2是：借：以前年度損益2.04 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅1.19 應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加0.51 應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育費(fèi)附加0.34；因?yàn)榧径仁杖胛催_(dá)30萬，免交教育費(fèi)和地方教育費(fèi)，故分錄3是：借：應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加0.51 應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育費(fèi)附加0.34 貸：以前年度損益調(diào)整0.85； 因?yàn)槁┯?jì)提附加稅，導(dǎo)致17年多交所得稅，所以遞減分錄4是：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅0.30（城建稅1.19*25%=0.30，因?yàn)榻逃M(fèi)和地方教育是免繳）貸：以前年度損益調(diào)整0.3 綜上分錄2-分錄4 ，結(jié)轉(zhuǎn) 借：利潤分配-未分配利潤 0.89 （2.04-0.85-0.
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2018-03-01
三洋股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)王海手上有一份冗長的業(yè)務(wù)單子，其業(yè)務(wù)內(nèi)容如下： 公司要對一條生產(chǎn)線進(jìn)行技術(shù)改造，需要向銀行借款1 200萬元； 董事長弟弟建房資金缺口為25萬元，董事長提出由公司來解決； 營銷部員工小貝提出2018年考核獎金少算了，要求補(bǔ)發(fā)2 660元； 接區(qū)稅務(wù)局電話通知，2018年公司存在漏稅事實(shí)，要求補(bǔ)繳稅款及罰金合計(jì)12 500元； 某供應(yīng)商的一筆供貨款計(jì)28萬元即將到期，需要籌措資金； 總經(jīng)理駕駛員小張因在高速公路上超速行駛，交警寄來罰單，金額為200元； 銀行信貸員小王結(jié)婚，公司準(zhǔn)備送禮金5 000元； 職工張杰的房改房房頂漏水要求維修，預(yù)計(jì)維修費(fèi)用為8 000元； 某購貨商一筆120萬元的購貨款即將到期，但因出現(xiàn)臨時(shí)性資金困難，向公司申請展期15天付款； 公司因投資項(xiàng)目組織專家組進(jìn)行項(xiàng)目可行性分析評估，發(fā)生評估費(fèi)15萬元。
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2022-06-11
老師，您好！ 我們是家居商場財(cái)務(wù)，目前商場處于籌建期，因?yàn)樯虉鍪羌用四Ｊ?，我們是屬于品牌方派駐的外派管理人員，現(xiàn)在商場采取售后返租的形式對外銷售鋪位（我們是承租方以及運(yùn)營方），因?yàn)樯啼伒氖褂脵?quán)是小業(yè)主出租給我們，導(dǎo)致他們沒辦法也不愿意開具發(fā)票給我們作為成本發(fā)票，這樣的話就會導(dǎo)致我們的增值稅以及所得稅很高，針對稅費(fèi)過高問題，投資方就想通過不開票收入不申報(bào)去減少稅負(fù)，請問在目前的大環(huán)境下，這種偷稅行為對于公司財(cái)務(wù)人員以及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的影響大嗎？
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2020-01-06
老師，麻煩給我看一下，這個(gè)帳怎么做分錄，我發(fā)全部內(nèi)容給你吧 是我們員工13年14年分別借款，然后從工資里面扣除，當(dāng)時(shí)發(fā)工資的時(shí)候已經(jīng)扣出了，但是帳漏做了 分別是張世勇于1500元，李寧500元 李獻(xiàn)璇1500元，但是李獻(xiàn)璇扣的時(shí)候扣成1724.20元了，他早就辭職了，這個(gè)錢他不要了，這個(gè)帳我要怎么做呢，因?yàn)槟銈儾恢谰唧w原因，講了半天我還是不明白現(xiàn)在我要怎么做這個(gè)分錄呢，借方和貸方科目分別是什么？
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2016-05-03
我增值稅17年1月2月3月漏交了2000元左右因?yàn)槭菦]有做價(jià)稅分離財(cái)務(wù)上報(bào)的數(shù)據(jù)不對，財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅去年第一季度不可以改了，可以放到了年度報(bào)的時(shí)候補(bǔ)報(bào)，這樣的話我要怎么做賬最好？是反結(jié)賬到去年1月2月3月重新做賬好還是在18年3月直接調(diào)賬好？如果直接放在3月直接調(diào)賬那補(bǔ)報(bào)的增值稅是放在18年的3月報(bào)還是放在去年17年1月2月3月報(bào)
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2018-04-10