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老師我們是民非企業(yè)，3月份開了張1000元的發(fā)票，沒收到錢，做賬時(shí)做漏了，因各種原因這個(gè)小項(xiàng)目做不成了，5月份開紅沖發(fā)票，增值稅根據(jù)開具的發(fā)票金額申報(bào)了，企業(yè)所得稅沒做賬沒申報(bào)這筆收入，我想做不了，對(duì)收入費(fèi)用沒影響，不更改第一季度申報(bào)的企業(yè)所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)表可以嗎？增值稅和企業(yè)所得稅都沒有稅款
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2022-05-13
老師，我們有一家公司是委托代理記賬公司幫忙做賬的，本周也開始核查他們幫我司做的憑證，不查不知道，一查嚇一跳，我的媽呀，我原本以為我是個(gè)不入流的小會(huì)計(jì)，一看他們給我們做的賬，我倒覺得我瞬間專業(yè)了，他們給我們漏了很多發(fā)票沒入賬，有很多記錯(cuò)記重的，掛了很多預(yù)收預(yù)付又不沖銷的，這種情況我改怎么處理呢？
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2020-04-30
我司是生產(chǎn)出口企業(yè)，今年1月出口36616.96元，5月發(fā)現(xiàn)此筆費(fèi)用非我廠出口，而是別廠的，5月開紅字沖銷， 會(huì)計(jì)處理 借：應(yīng)收賬款 -36616.96 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-直接出口 -36616.96 沖成本 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -37977.45 貸：庫(kù)存商品 金架眼鏡-37977.45（數(shù)量-1400） 請(qǐng)問以上我還有漏掉什么沒處理么？ 另外因?yàn)檫@筆收入不是我們的，庫(kù)存商品余額為0才對(duì)，我應(yīng)該怎么處理呢？
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2020-06-08
會(huì)計(jì)代理記賬公司做明細(xì)賬的時(shí)候，把2017年3月份工資漏做了，這樣的話怎么處理？但是做年報(bào)的時(shí)候工資總額又是對(duì)的，因?yàn)樗?016年12月份工資計(jì)算在里面了，所以工資總額是17900元(1-7月各2200元7×2200＝15400元，8-12月各500元5×500＝2500元，合計(jì)就是17900元)?？墒敲骷?xì)表中的庫(kù)存現(xiàn)金余額跟她做的報(bào)表不一樣了！怎么辦？？
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2018-07-18
老師 之前那個(gè)會(huì)計(jì)19年賬里 應(yīng)收賬款記錯(cuò)了一筆，導(dǎo)致我這里應(yīng)收賬款跟對(duì)方對(duì)不上，現(xiàn)在該怎么把我這里改成正確數(shù)呢？之前那個(gè)會(huì)計(jì)錯(cuò)記進(jìn)去一張6320元的發(fā)票，導(dǎo)致跟對(duì)方匯入的錢差了6320，就是她以為對(duì)方多給了6320，其實(shí)是她漏計(jì)入了一張我們開的發(fā)票6320，她的分錄是應(yīng)收賬款貸方余額6320。那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)賬??？
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2020-04-08
我公司2018年為小規(guī)模核定征收納稅人，之前財(cái)務(wù)在申報(bào)2018年四季度稅賦時(shí)，沒有提取出部分發(fā)票，導(dǎo)致有部分已開票的銷售額未申報(bào)做賬，現(xiàn)在2020年調(diào)整為小規(guī)模查賬征收納稅人，2018年和2019年都是核定征收，也沒有做匯算清繳……請(qǐng)問2018年四季度的納稅遺漏怎么處理？稅局現(xiàn)在還沒有發(fā)現(xiàn)。更正申報(bào)要不要補(bǔ)滯納金？滯納金怎么算
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2020-06-05
代賬公司給我做的賬目中，在我完全不知情的情況下，給我做了108000的股東墊資，給我做了一年多的賬，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表中的數(shù)據(jù)漏洞百出，這屬不屬于“假賬和假報(bào)表”呀？ 資產(chǎn)負(fù)債表里的數(shù)據(jù)都一直在延續(xù)這個(gè)數(shù)字，對(duì)企業(yè)報(bào)稅這些有影響嗎？ 那什么時(shí)候做紅沖呢？ 他們冒名我寫了兩張收據(jù)，并沒有開票，也需要紅沖，是嗎？
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2022-05-10
我想問一下，我是外地人，在北京找工作，公司簽的合同下個(gè)月初去上班，但是我沒有交過(guò)社保，所以公司在網(wǎng)上填報(bào)新增參保人員的時(shí)候，填我的信息時(shí)把工作時(shí)間寫成了這個(gè)月 公司說(shuō)先在網(wǎng)上減員，然后下個(gè)月再把我增員 我打電話咨詢的時(shí)候說(shuō)是會(huì)顯示我的社保漏交一個(gè)月，這個(gè)有影響么？ 我以后還需要補(bǔ)交這個(gè)月的么？
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2019-06-20
代賬公司給我做的賬目中，在我完全不知情的情況下，給我做了108000的股東墊資，給我做了一年多的賬，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表中的數(shù)據(jù)漏洞百出，這屬不屬于“假賬和假報(bào)表”呀？ 資產(chǎn)負(fù)債表里的數(shù)據(jù)都一直在延續(xù)這個(gè)數(shù)字，對(duì)企業(yè)報(bào)稅這些有影響嗎？ 那什么時(shí)候做紅沖呢？ 他們冒名我寫了兩張收據(jù)，并沒有開票，也需要紅沖，是嗎？
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2022-05-10
下列錯(cuò)誤中，可以通過(guò)試算平衡表判斷發(fā)生了記賬差錯(cuò)的是（）。（2.0分） A、 將應(yīng)借應(yīng)貸的方向記反了 B、 借貸方填入的金額不相等 C、 登記賬簿時(shí)登記了會(huì)計(jì)分錄中的貸方發(fā)生額，漏記了其借方發(fā)生額 D、 漏記了某一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù) 會(huì)計(jì)核算的基本前提是( )。（2.0分） A、 會(huì)計(jì)主體 B、 .會(huì)計(jì)原則 C、 .持續(xù)經(jīng)營(yíng) D、 .貨幣計(jì)量 E、 .會(huì)計(jì)分期 下列說(shuō)法正確的是( )。（2.0分） A、 賬戶的余額一般與記錄增加額在同一方向 B、 損益類賬戶在期末結(jié)轉(zhuǎn)后一般無(wú)余額 C、 賬戶期末余額的計(jì)算與其發(fā)生額無(wú)關(guān) D、 成本類賬戶如有余額, 則按負(fù)債賬戶期末余額計(jì)算公式計(jì)算 E、 收入類賬戶如有余額, 則按負(fù)債賬戶期末余額計(jì)算公式計(jì)算 影響企業(yè)利潤(rùn)項(xiàng)目的有（ ）。（2.0分） A、 主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) B、 財(cái)務(wù)費(fèi)用 C、 其他業(yè)務(wù)利潤(rùn) D、 銷售費(fèi)用 E、 營(yíng)業(yè)外支出凈額
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2020-05-22
三洋股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)王海手上有一份冗長(zhǎng)的業(yè)務(wù)單子，其業(yè)務(wù)內(nèi)容如下： 公司要對(duì)一條生產(chǎn)線進(jìn)行技術(shù)改造，需要向銀行借款1 200萬(wàn)元； 董事長(zhǎng)弟弟建房資金缺口為25萬(wàn)元，董事長(zhǎng)提出由公司來(lái)解決； 營(yíng)銷部員工小貝提出2018年考核獎(jiǎng)金少算了，要求補(bǔ)發(fā)2 660元； 接區(qū)稅務(wù)局電話通知，2018年公司存在漏稅事實(shí)，要求補(bǔ)繳稅款及罰金合計(jì)12 500元； 某供應(yīng)商的一筆供貨款計(jì)28萬(wàn)元即將到期，需要籌措資金； 總經(jīng)理駕駛員小張因在高速公路上超速行駛，交警寄來(lái)罰單，金額為200元； 銀行信貸員小王結(jié)婚，公司準(zhǔn)備送禮金5 000元； 職工張杰的房改房房頂漏水要求維修，預(yù)計(jì)維修費(fèi)用為8 000元； 某購(gòu)貨商一筆120萬(wàn)元的購(gòu)貨款即將到期，但因出現(xiàn)臨時(shí)性資金困難，向公司申請(qǐng)展期15天付款； 公司因投資項(xiàng)目組
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2023-09-04
ABC會(huì)計(jì)師事務(wù)所的A和B注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公開發(fā)行A股的XYZ股份有限公司2006年度的會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)。XYZ股份有限公司未經(jīng)審計(jì)的2006年度的部分會(huì)計(jì)資料：2006年度的凈資產(chǎn)為44000萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為12060萬(wàn)元。A和B注冊(cè)會(huì)計(jì)師分別以凈資產(chǎn)的1%和凈利潤(rùn)的5%作分別作為資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的重要性判斷為判斷基礎(chǔ)?；卮鹣铝袉栴}：(1)請(qǐng)代A和B注冊(cè)會(huì)計(jì)師計(jì)算確定XYZ股份有限公司2006年度會(huì)計(jì)報(bào)表層次的重要性水平，并簡(jiǎn)要說(shuō)明理由。(2)若尚未調(diào)整的錯(cuò)報(bào)和漏報(bào)的匯總數(shù)是300萬(wàn)元，被審計(jì)單位拒絕按注冊(cè)會(huì)計(jì)師的要求進(jìn)行調(diào)整和披露，且不考慮其它因素的影響，注冊(cè)會(huì)計(jì)師據(jù)此確定審計(jì)意見的類型？為什么？(3)注冊(cè)會(huì)計(jì)師A和B考慮到尚未調(diào)整的錯(cuò)報(bào)和漏報(bào)的匯總數(shù)是500萬(wàn)元，注冊(cè)會(huì)計(jì)師應(yīng)采取何種審計(jì)措施？
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2023-08-02
[圖片]就是票上（2張票）加起來(lái)的稅額是3442.42，因?yàn)殚_的專票，所以開票的時(shí)候就已經(jīng)繳納了，然后季度報(bào)稅，它把開票今兒合起來(lái)算出來(lái)是3442.41，然后今年銀行存款收到了1分錢，借銀行存款然后貸銷項(xiàng)稅額（紅字）可以嗎？但是主營(yíng)收好像有漏了，因?yàn)樵瓉?lái)銷項(xiàng)稅額多了1分，現(xiàn)在扣掉，那么主營(yíng)收貸方應(yīng)該多一分，但這個(gè)好像又不是主營(yíng)收，是營(yíng)業(yè)外
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2022-04-25
（五）做好費(fèi)用計(jì)提及攤銷 做好每月固定發(fā)生的計(jì)提業(yè)務(wù)，如固定資產(chǎn)計(jì)提折舊、無(wú)形資產(chǎn)攤銷、水電費(fèi)計(jì)提、工資計(jì)提以及以工資為基數(shù)計(jì)提的福利費(fèi)、教育經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等，做到不漏提也不多提；對(duì)存在需要攤銷的費(fèi)用如開辦費(fèi)、材料成本差異等每月攤銷的費(fèi)用，及時(shí)做好攤銷分配憑證。老師好！以上的內(nèi)容正確嗎？如若不正確還請(qǐng)老師指點(diǎn)，謝謝?。?/span>
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2017-02-18
我想咨詢一下，漏報(bào)了上個(gè)月的個(gè)稅，公司無(wú)交易都是零申報(bào)的 網(wǎng)上報(bào)稅的系統(tǒng)提示讓到大廳去補(bǔ)繳，但是我不在深圳，讓代辦公司去辦，要提供公章和執(zhí)照原件 我們經(jīng)理不同意寄原件和公章給代辦公司，她覺得如果是在云南的話，給專管員說(shuō)說(shuō)情況補(bǔ)上就行，為什么深圳的會(huì)需要這些，代辦費(fèi)用1040我們?cè)敢獬?，就是想問能不能不提供那?/span>
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2018-12-08
老師，我3月份漏計(jì)提企業(yè)所得稅962.5，城鎮(zhèn)土地使用稅193.01，房產(chǎn)稅710.28，我在4月繳納稅款時(shí)補(bǔ)計(jì)提分別計(jì)入“所得稅費(fèi)用962.5”“稅金及附加903.29”，然后再做繳納稅款的分錄。 但是我4月底的利潤(rùn)表上的累計(jì)凈利潤(rùn)比資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤(rùn)多了1865.79，正好是這三個(gè)稅的金額，所以想問問老師我是哪里做錯(cuò)了，導(dǎo)致我利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表勾稽關(guān)系不平。
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2019-05-06
一個(gè)刀具成本怎么去核算，有的時(shí)候到月底30號(hào)剛剛發(fā)出的刀具是可以做產(chǎn)品到2000，但是實(shí)際才做出200個(gè)，還有1800壽命是沒有用，可以在次月繼續(xù)使用那日常要怎么去管控呢因?yàn)榈毒哌@個(gè)材料是水的，漏洞很多還有老師，刀具產(chǎn)出還不穩(wěn)定，可能現(xiàn)在是可以產(chǎn)出2000個(gè)，但是可能刀具提前報(bào)廢了，只產(chǎn)出200個(gè)就要報(bào)廢掉了這又要怎么辦
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2018-03-17
老師，小規(guī)模納稅人，我公司符合小型微利企業(yè)，由于我賬務(wù)處理中漏18000元的2019年12月開票，收入和確認(rèn)收入我做在實(shí)際收款的2020年1月了，現(xiàn)在我需要從新更正申報(bào)2019年的匯算清繳，那么我是不是需要填寫下面這個(gè)表，未按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入納稅調(diào)整明細(xì)表？具體填寫是否正確？還有我在從新更正申報(bào)時(shí)是否有特別注意事項(xiàng)
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2020-07-08
要調(diào)整紅沖2020年40000元的管理費(fèi)，是否應(yīng)該這樣做分錄 一，先紅沖 借 管理費(fèi)用 紅字40000 借 以前年度損益調(diào)整40000 二，再補(bǔ)繳所得稅和滯納金 借 以前年度損益調(diào)整2000（40000x5％） 貸 應(yīng)交稅費(fèi)－所得稅 2000 借 應(yīng)交稅費(fèi)－所得稅 2000 貸 銀行存款 2000 三 交滯納金 借 營(yíng)業(yè)外支出－稅收滯納金 貸 銀行存款 四 借 利潤(rùn)分配－未分配利潤(rùn) 42000 貸 以前年度損益調(diào)整42000 是否正確和有遺漏？
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2021-06-18
補(bǔ)充例題(溢余or短缺) 時(shí)代商城音像柜組向鴻達(dá)數(shù)碼公司購(gòu)進(jìn)藍(lán)牙音箱100臺(tái)，不含稅進(jìn)價(jià)100元/臺(tái)，增值稅率16%，現(xiàn)發(fā)票與商品均已送達(dá)，驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)實(shí)際收到藍(lán)牙音箱90臺(tái)， 因該批購(gòu)進(jìn)商品存在數(shù)量差異，貨款暫未支付。經(jīng)查，系漏發(fā)造成，時(shí)代商城不要求補(bǔ)發(fā)商品，鴻達(dá)公司開 具了紅字增值稅專用發(fā)票。該批藍(lán)牙音箱的市場(chǎng)零售價(jià)格為含稅價(jià)140元/臺(tái)。
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2023-03-26