葉子 追問(wèn)

2022-05-13 10:57

我是擔(dān)心開(kāi)具發(fā)票和紅沖發(fā)票沒(méi)在一個(gè)季度，開(kāi)具發(fā)票的那個(gè)月沒(méi)做賬，會(huì)有影響。老師我可以在開(kāi)具紅沖發(fā)票時(shí)直接在一個(gè)憑證里做借:應(yīng)收賬款1000 貸:提供服務(wù)收入990.1  貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅9.9 ，借:提供服務(wù)收入990.1  借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅9.9，貸:應(yīng)收賬款1000

小寶老師 解答

2022-05-13 11:00

可以的一正一負(fù)沒(méi)有影響

葉子 追問(wèn)

2022-05-13 11:05

老師發(fā)票是夸季度的，沒(méi)啥問(wèn)題吧

小寶老師 解答

2022-05-13 11:06

沒(méi)有的，一樣的哈呢

葉子 追問(wèn)

2022-05-13 11:08

我是怕這種操作不太合規(guī)

小寶老師 解答

2022-05-13 11:09

合規(guī)的，你這么賬務(wù)處理

葉子 追問(wèn)

2022-05-13 11:09

剛剛在網(wǎng)上稅務(wù)大廳看了哈，企業(yè)所得稅申報(bào)可以更正報(bào)表，財(cái)務(wù)報(bào)表不可以更正

小寶老師 解答

2022-05-13 11:10

哈哈嗯嗯按照每月實(shí)際開(kāi)票的申報(bào)就可以，報(bào)表可以去大廳

葉子 追問(wèn)

2022-05-13 11:14

老師如果紅沖發(fā)票時(shí)才一起做開(kāi)具發(fā)票和紅沖發(fā)票時(shí)賬務(wù)處理就不用更正申報(bào)了是嗎

小寶老師 解答

2022-05-13 11:19

嗯如果是在一個(gè)征期內(nèi)，一正一負(fù)不用作賬務(wù)出來(lái)就