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借條，人民幣貳萬伍仠肆佰元整，暫借單位病人住院急用，此借條交給x×抵頂營業(yè)員11月15日營業(yè)款，由財(cái)務(wù)與營業(yè)廳××結(jié)算，借款人，法人曰期 此借條交于財(cái)務(wù)后與營業(yè)員是不是就沒有關(guān)系了，單位法人從營業(yè)員手里借走現(xiàn)金25400元，借條這么寫沒漏洞吧
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2018-11-27
我們公司2017年的好多應(yīng)收賬款已經(jīng)收回來了，但當(dāng)時(shí)記賬公司做的不全，好多漏下賬了，現(xiàn)在在銀行系統(tǒng)只顯示金額，不顯示對(duì)方的公司名稱，可以不可以直接下賬，憑證后不符銀行回單？銀行余額本來也賬實(shí)不符，這樣調(diào)賬會(huì)不會(huì)給會(huì)計(jì)帶來風(fēng)險(xiǎn)？
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2020-04-29
我公司是一般納稅人，稅務(wù)局季報(bào)的利潤表里沒有以前年度損益調(diào)整的科目，19年漏攤銷一個(gè)月的房租，20年是這樣補(bǔ)賬么？ 借：利潤分配-未分配利潤 貸：其他應(yīng)收款-房租 調(diào)整所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸：利潤分配-未分配利潤 這樣做分錄對(duì)么
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2020-03-10
老師，您好！請(qǐng)問一下，我這邊有個(gè)合作社，去年的時(shí)候時(shí)候跟農(nóng)戶收購了一批農(nóng)產(chǎn)品，然后收購發(fā)票開漏了，但去年收購的農(nóng)產(chǎn)品已經(jīng)在去年全部賣出去了，然后我們今年這個(gè)月再把收購發(fā)票開進(jìn)來，去年的是不是要暫估？相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄怎么寫呢？
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2023-03-06
老師，您好！我想請(qǐng)教一下，我們公司自有房子出租，遇到漏水損失，后跟物業(yè)協(xié)商后賠償我們3萬元，其中15000.00賠給租戶。想請(qǐng)教您一下，這筆賠償我們是否需要開具發(fā)票繳納增值稅。如果需要的話，是不是扣除掉支付給租戶的賠償后的金額來交稅。謝謝！
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2021-10-27
企業(yè)2017.1月中途建賬，需分項(xiàng)目核算收入成本，如圖所示，此項(xiàng)目涉及到的初始數(shù)據(jù)有哪些分別是多少？是否：工程結(jié)算：20000，工程施工-材料費(fèi)：1781.22，工程施工-人工費(fèi)：5247.92，工程施工-間接費(fèi)用：21000，主營業(yè)務(wù)收入：43936.16，對(duì)嗎？另有無其他需輸入的初始數(shù)據(jù)，有無遺漏
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2017-04-07
企業(yè)在2018年3月有筆銀行存款對(duì)不上，當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)直接借：以前年度損益 2394，貸：銀行存款 2394，莫名其妙就讓銀行賬對(duì)上了。我才裝訂憑證，發(fā)現(xiàn)問題，問題是3月有筆用銀行存款付的順豐快遞費(fèi)2394，做漏了，現(xiàn)在都已經(jīng)2019年，這樣的問題怎么處理?。?/span>
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2019-09-25
這個(gè)月開了2張專票給客戶，客戶說金額不對(duì)要求重開，因?yàn)樵履┝?，我們就先作廢再重開了，結(jié)果客戶那邊的財(cái)務(wù)由于沒有溝通好已經(jīng)先把那張需要作廢的發(fā)票認(rèn)證了是不是只要對(duì)方會(huì)計(jì)做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出就好了，我很擔(dān)心會(huì)出什么紕漏，金額蠻大的
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2018-04-30
老師好，1月份申報(bào)增稅收入少報(bào)了，但稅額是對(duì)的，收入包括開票收入 和未開票收入，2月份把1月份漏報(bào)的收入 申報(bào)了，但這部分的稅金沒有減掉，現(xiàn)在賬上和申報(bào)表上的稅金有差異，收入是對(duì)的上的，如果不去更正申報(bào)，請(qǐng)問這個(gè)要怎么處理？謝謝
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2019-03-13
老師，某銀行的業(yè)務(wù)前任會(huì)計(jì)沒有全部入賬（只入了部分），導(dǎo)致余額對(duì)不上。我找出漏作賬的業(yè)務(wù)，準(zhǔn)備補(bǔ)入賬，結(jié)果發(fā)現(xiàn)。前任會(huì)計(jì)入賬的分錄都做的是銀行存款增加，現(xiàn)金減少。如果補(bǔ)入賬，做相反分錄，現(xiàn)金余額就有對(duì)不上了，請(qǐng)問老師如何處理?
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2020-06-15
期末賬務(wù)處理工作包含如下： 1.計(jì)提本月工資 2.計(jì)提固定資產(chǎn)折舊 3.原材料結(jié)轉(zhuǎn)至生產(chǎn)成本（我公司平時(shí)沒有做領(lǐng)料出庫登記） 4.結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用 5.結(jié)轉(zhuǎn)完工成本 6.結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 7.結(jié)轉(zhuǎn)損益 老師，麻煩幫我看下順序或者步驟是不是有錯(cuò)漏的！
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2021-11-10
請(qǐng)問下這題選什么？ 1.僅與低估性錯(cuò)誤有關(guān)的認(rèn)定是( )。 A 完整性 B 存在或發(fā)生 權(quán)利與義務(wù) 計(jì)價(jià)與分?jǐn)?2.被審計(jì)單位當(dāng)年購入設(shè)備一臺(tái)，會(huì)計(jì)部門在入賬時(shí)，漏記了該設(shè)備的運(yùn)費(fèi)。則被審計(jì)單位違反的“認(rèn)定”是( )。 A 完整性 B 計(jì)價(jià)和分?jǐn)? C存在 D分類
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2022-06-18
老師，企業(yè)是食品加工企業(yè)，想核算工人工資，計(jì)件算，但他不僅有完成包裝的個(gè)數(shù)，還有撿豆子這種按重量計(jì)算的，有相關(guān)的計(jì)件工資表嗎？而且老板希望表格順遍能檢驗(yàn)，生產(chǎn)流程每一步驟是誰干的，就像合格證漏放了，希望能找到對(duì)應(yīng)負(fù)責(zé)人
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2022-03-24
老師，請(qǐng)問下發(fā)覺2019年漏寫了一筆分錄，是關(guān)于匯率差就是開票匯率與實(shí)收匯率不一致的，科目是匯兌損益，因?yàn)闆]匯算清繳，可以在12月份賬那里增加嗎，因?yàn)橐呀?jīng)報(bào)了企業(yè)所得稅第四季，可以更正那個(gè)報(bào)表嗎，或者1月份再做可以嗎
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2020-02-17
老師，我想問一下，5月份收了5月份租金和預(yù)收6月份租金，6月份預(yù)收了7月份租金，5月份只開了5月份租金發(fā)票，預(yù)收6月的忘記開發(fā)票了，6月預(yù)收7月的發(fā)票在6月份里開發(fā)票了，漏開5月份預(yù)收6月份的發(fā)票現(xiàn)在應(yīng)該怎么做？
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2020-07-02
老師，你好，12月在做記賬憑證的時(shí)候，做合同成本歸集時(shí)，漏做一筆會(huì)計(jì)分錄，這筆材料費(fèi)12月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣，19年第四季度的報(bào)表已經(jīng)報(bào)了，現(xiàn)在這張紙質(zhì)發(fā)票已經(jīng)找到，現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)賬，直接注銷之前的記賬憑證，再做新的嗎？
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2020-03-25
關(guān)于日后事項(xiàng)的期間 假設(shè) 2018年為報(bào)告年度 批準(zhǔn)報(bào)出日為2019.4.30 那么在2019年5月發(fā)現(xiàn)18年漏計(jì)一筆差錯(cuò) 不能按照日后期間處理 需要通過追溯重述法去調(diào)整 19年期初 。 那么 如果在2019年3月30日 發(fā)現(xiàn)一筆2017年少計(jì)攤銷 是否可以視同日后事項(xiàng)？
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2019-08-16
個(gè)人稅得稅申報(bào)沒有按實(shí)發(fā)數(shù)申報(bào).比如7月應(yīng)該申報(bào)已發(fā)6月工資，卻還在申報(bào)6月發(fā)5月的工資，這有什么影響嗎？可不可以把之前的金額調(diào)整一下按實(shí)際今年累計(jì)發(fā)放數(shù)來申報(bào)，不去追溯以前年度漏報(bào)的那個(gè)月了？還是需要怎么操作
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2019-06-30
老師去年有筆汽車租賃費(fèi)漏記了12萬，沒計(jì)提也沒暫估，今年到票了匯算清繳前扣除了，這個(gè)月分錄是借利潤分配-未分配利潤 貸銀行存款 這樣處理是不是有問題，我發(fā)現(xiàn)我的未分配利潤的期末數(shù)不等于利潤表上的凈利潤了，這種情況怎么處理好
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2022-06-07
我們?nèi)ツ暧械囟惵﹫?bào)了，現(xiàn)在補(bǔ)報(bào)，但是有個(gè)問題來了。上個(gè)季度的增值稅申報(bào)有些做的負(fù)數(shù)，而做負(fù)數(shù)的部分是這個(gè)季度申報(bào)繳稅的，那我地稅申報(bào)的時(shí)候，負(fù)數(shù)部分是按哪月哪個(gè)季度發(fā)生的報(bào)，還是按哪月哪個(gè)季度申報(bào)繳稅來報(bào)呢？
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2018-02-04