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借 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 銷項稅額 68298.36 貸 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 進項 66148.84 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 減免稅款 480 應(yīng)交稅費 轉(zhuǎn)出未交增值稅 1669.52 老師 是不是這個未交增值稅就是本月需要交的增值稅
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2019-07-31
老師，這個月只有進項，沒有銷項，是不是應(yīng)該這樣結(jié)轉(zhuǎn) 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅） 借：應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
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2020-10-15
老師，看見公司以前的會計月末做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)時沒有用"應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”和“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅”科目的，只用了“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項”，“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項”和“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金”這三個科目，這個要怎么處理呢？
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2021-06-27
某電視機廠擬采購原材料生產(chǎn)某型號智能電視機。原材料供應(yīng)商中，一般納稅人適用的增值稅稅率為 13%。 小規(guī)模納稅人委托稅務(wù)機關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票上的征收率為 3%。該電視機廠適用的企業(yè)所得稅稅率為 25%。該電視機廠在采購這批原材料時有三種選擇：方案一，從一般納稅人甲處采購；方案二，從小規(guī)模納稅人乙處采購，可取得稅務(wù)機關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票；方案三，從小規(guī)模納稅人丙處采購，取得增值稅普通發(fā)票。甲、己、丙三個公司給出含稅報價分別是900萬元、850萬元和 800 萬元。預(yù)計該電視機廠使用這批原村料生產(chǎn)出來的智能電視機可以賣到 1210萬元（不含稅），產(chǎn)生的其他費用合計為 180萬元。 請對其進行稅收籌劃。
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2022-12-20
小規(guī)模納稅人月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，是不是借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅，貸：應(yīng)交增值稅-未交增值稅
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2017-01-09
如果進項是1000，銷項是1300 是不是只寫差額？ 借 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 銷項稅額300 貸 應(yīng)交稅費她 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅300 借 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值300 貸：應(yīng)交稅費 未交增值稅 300
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2020-11-16
老師每個月的進項稅額和銷項稅額都要轉(zhuǎn)出這兩筆分錄嗎？借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅這幾筆分錄一定要做嗎？
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2021-07-02
進項專用發(fā)票不抵扣不認(rèn)證時候做賬可以價稅分離嗎？比如 借管理費用 未稅價 貸 庫存現(xiàn)金未稅價 抵扣時 借 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 進項稅額 貸 庫存現(xiàn)金 后面填這個進項稅金額？
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2021-01-07
老師，想問下月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是，借應(yīng)交稅費銷項稅貸應(yīng)交稅費增值稅，借應(yīng)交稅費增值稅貸應(yīng)交稅費進項稅嗎？然后還要做借應(yīng)交稅費增值稅—未交增值稅轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費增值稅—未交增值稅
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2016-03-05
如果月末做 這筆分錄：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值（轉(zhuǎn)出未交增值稅），貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅，是不是這個科目 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值（轉(zhuǎn)出未交增值稅），一直都有余額？
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2017-05-16
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅，應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目怎么登賬，是單獨設(shè)置一個明細(xì)賬嗎？
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2018-11-20
在月末處理增值稅的時候，所以的增值稅明細(xì)科目。無論借貸方向都先計入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅－轉(zhuǎn)出未交增值稅。最后應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅－轉(zhuǎn)出未交增值稅又 轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅 是這樣嗎
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2018-12-27
老師，前會計1到四月結(jié)轉(zhuǎn)增值只做了借應(yīng)交稅費增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費未交增值稅這筆，進銷項都有余額，我可以在9月補做借應(yīng)交稅費增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費增值稅進項，應(yīng)交稅費增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅清零嘛
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2021-09-30
公司月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄：借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅-轉(zhuǎn)入未交增值稅100；借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)入50。貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅-銷項稅額轉(zhuǎn)入100；應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅額-轉(zhuǎn)入未交增值稅50。老師：這分錄正確嗎？有其他做法分錄嗎？
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2018-05-07
金馬商貿(mào)籌建期-業(yè)務(wù)29 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅查看視頻講解查看憑證 12月31日，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。 這個“轉(zhuǎn)出未交增值稅”什么意思？ 分錄：借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 207822.13 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅轉(zhuǎn)出 304.30 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅 208126.43 借：應(yīng)交稅費—未交增值稅 207822.13 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出
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2016-11-28
老師你好： 一般納稅企業(yè)，5月份進項1000，銷項1500， 月底： 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項）1500 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（未交增值稅）1500 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（未交增值稅）1000 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項）1000 這樣后，未交增值稅為貸方500，6月初，交5月份稅時 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（未交增值稅）500 貸：銀行存款500 至此，5月份的增值稅的銷項、進項、未交增值稅項都為零，這樣的分錄對嗎？
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2014-10-25
老師，繳納增值稅的時候會計分錄是不是 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅，貸：銀行存款，如何不是這樣，那是如何做分錄的？謝謝！
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2016-05-28
一般納稅人購貨計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額），銷售計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項），月末是否結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅，分錄:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)至未交增值稅）貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅？
1/1155
2017-04-10
前幾個月 進項大于銷項 需不需要做如下會計分錄是嗎： 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅進項 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交水費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅銷項 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
1/899
2019-03-06
之前購買辦公用品是17%的稅率，為什麼現(xiàn)在是3%的稅率？
1/1582
2018-06-14