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老師，上個(gè)月報(bào)的稅還有100多留底稅額填哪項(xiàng)，還有一個(gè)是之前我們發(fā)票不夠時(shí)領(lǐng)用的發(fā)票但要提前交了稅，這回去抵扣的話又填哪一項(xiàng)？
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2021-01-04
老師你好 ，他這個(gè)留底稅額哪里看?。?/span>
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2021-09-14
我想問(wèn)下抵扣進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)怎么做分錄，多出來(lái)的進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)作為留底稅額了，需要做分錄嗎
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2022-05-09
請(qǐng)問(wèn)下進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的稅額可以用留底稅額遞減嗎？
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2021-02-19
老師：稅務(wù)局把5月份的留底稅額退回給企業(yè)，6月份的時(shí)候因?yàn)橛袔讉€(gè)預(yù)收沒有確認(rèn)收入，所以稅務(wù)局7月份的時(shí)候把5月份退的稅額收回去了，說(shuō)8月份申報(bào)7月份的時(shí)候申報(bào)系統(tǒng)就回看到7月份收回的稅額，我8月份報(bào)7月份的申報(bào)表是說(shuō)出現(xiàn)了負(fù)數(shù)？這個(gè)怎么弄？
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2022-08-03
老師，12月份的留底稅額，2022年1月抵扣了之后，還有留抵141.26，要做賬嗎?謝謝
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2022-03-08
老師，我們公司有留底稅額，然后稅務(wù)那邊讓做未開票收入，應(yīng)該咋做呢，留底稅額九萬(wàn)，按多少做未開票收入
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2022-05-12
老師，您好！請(qǐng)問(wèn)什么情況下產(chǎn)生的稅額叫留底稅額？請(qǐng)舉例說(shuō)明一下，非常感謝！
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2021-02-05
生活服務(wù)業(yè)享受加計(jì)抵減15%，假設(shè)我上月沒有銷項(xiàng)，只有進(jìn)項(xiàng)10萬(wàn)，那是否我本月可以享受加計(jì)抵減的稅額1.5萬(wàn)作為留底稅額，放入次月使用？
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2020-11-16
老師，比如我進(jìn)項(xiàng)有一部分沒有認(rèn)證，有一部分認(rèn)證了并有留底稅額，我需要分開結(jié)轉(zhuǎn)嗎
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2024-03-26
請(qǐng)教一下你，如…本月進(jìn)項(xiàng)稅額2000，銷項(xiàng)稅額1000，期末留底1000，待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額借方200，那留底稅額多少？
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2020-04-19
房屋租賃合同金額是不含稅的，現(xiàn)承租房公司需要開發(fā)票，稅金由承租方承擔(dān)，但開出的發(fā)票是標(biāo)注出租方的名字，承租方如何入賬？
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2019-07-05
上期有留底，這個(gè)月，上期留底欄需要填0嗎？
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2017-03-04
公司有進(jìn)項(xiàng)稅，還有簡(jiǎn)易計(jì)稅的，期末有留底稅額，簡(jiǎn)易計(jì)稅的不能抵扣，這部分留底稅額怎么做分錄
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2019-01-17
老師，現(xiàn)有個(gè)情況，我公司本期勾選認(rèn)證發(fā)票時(shí)勾選錯(cuò)，多勾選了不屬于當(dāng)期所屬期的兩張發(fā)票，并且已認(rèn)證。請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)如何處理？報(bào)稅時(shí)是否是放在期末留抵稅額？
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2019-10-11
你好老師，賬面期末留抵稅額跟稅務(wù)申報(bào)系統(tǒng)數(shù)據(jù)不一致，是什么原因。
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2020-02-15
增值稅留底稅額在賬上體現(xiàn)嗎？申報(bào)表上有期末留底稅額。如果賬上不體現(xiàn)，就造成賬表不相符了，咋樣狀態(tài)才是留底稅額的正常狀態(tài)？
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2019-02-27
請(qǐng)問(wèn)結(jié)轉(zhuǎn)本期增值稅，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，期末有留底稅額該怎么處理
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2019-12-11
今年國(guó)家不是出了個(gè)政策,期末留抵稅額可以退稅嗎,那我現(xiàn)在申請(qǐng)的購(gòu)房發(fā)票,掃描以后可以申請(qǐng)退稅嗎
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2022-05-16
一、自2019年4月1日起，試行增值稅期末留抵稅額退稅制度。 納稅人當(dāng)期允許退還的增量留抵稅額，按照以下公式計(jì)算： 允許退還的增量留抵稅額＝增量留抵稅額×進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例×60% 增量留抵稅額，是指與2019年3月底相比新增加的期末留抵稅額。 老師這里的進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例是指什么意思?。?/span>
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2022-04-10