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老師：稅務(wù)局把5月份的留底稅額退回給企業(yè)，6月份的時候因為有幾個預(yù)收沒有確認(rèn)收入，所以稅務(wù)局7月份的時候把5月份退的稅額收回去了，說8月份申報7月份的時候申報系統(tǒng)就回看到7月份收回的稅額，我8月份報7月份的申報表是說出現(xiàn)了負(fù)數(shù)？這個怎么弄？

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老師：稅務(wù)局把5月份的留底稅額退回給企業(yè)，6月份的時候因為有幾個預(yù)收沒有確認(rèn)收入，所以稅務(wù)局7月份的時候把5月份退的稅額收回去了，說8月份申報7月份的時候申報系統(tǒng)就回看到7月份收回的稅額，我8月份報7月份的申報表是說出現(xiàn)了負(fù)數(shù)？這個怎么弄？

小N老師

職稱：中級會計師,初級會計師

2022-08-03 10:37

您好，參考《國家稅務(wù)總局關(guān)于進(jìn)一步加大增值稅期末留抵退稅政策實施力度有關(guān)征管事項的公告》（國家稅務(wù)總局公告2022年第4號）規(guī)定：納稅人在繳回已退還的全部留抵退稅款后，辦理增值稅納稅申報時，將繳回的全部退稅款在《增值稅及附加稅費申報表附列資料（二）》（本期進(jìn)項稅額明細(xì)）第22欄“上期留抵稅額退稅”填寫負(fù)數(shù)，并可繼續(xù)按規(guī)定抵扣進(jìn)項稅額?！比缍惥稚陥蟊硖崾惧e誤則需至大廳辦理申報，由大廳錄入相關(guān)數(shù)據(jù)。

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