大鯊魚 追問

2022-10-17 14:20

我在申報(bào)當(dāng)月留底稅額時(shí)有把它轉(zhuǎn)出~這樣也不需要賬務(wù)處理嗎？轉(zhuǎn)出后的分錄是不是：借：銀行存款   貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-留底稅額？

玲老師 解答

2022-10-17 14:24

你好進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎  借成本費(fèi)用 ，貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出  

大鯊魚 追問

2022-10-17 14:30

不是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出~是留底退稅~（期末進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)有留底）次月申報(bào)后申請(qǐng)退稅

玲老師 解答

2022-10-17 14:35

你好 借銀行，借進(jìn)項(xiàng)留 抵稅退，借留抵退稅，貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 

大鯊魚 追問

2022-10-17 14:38

你好~借：銀存/借：進(jìn)項(xiàng)留底退稅/借：留底退稅   是說(shuō)這這個(gè)都可以嗎？

玲老師 解答

2022-10-17 14:45

你好  全的科目是應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅留 抵退稅