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1、去年開的發(fā)票，已經(jīng)開完，稅金也交了，但是客戶現(xiàn)在要求退款，過了180天發(fā)票開不了負數(shù)（小規(guī)模），款已經(jīng)退了，做的是借：預付賬款，貸：銀行存款，但也不能這樣老掛賬呀2、之前A公司跟我們一起辦公，辦公室租金是我們支付的，發(fā)票開的也是我們公司名稱，現(xiàn)在A公司搬走了，但是A公司把之前的房租給我們了，這二個公司的帳都是我做，A公司收不回房租發(fā)票，我們公司和A公司怎么做賬呢？
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2017-02-14
老師好，我們是安裝太陽能光伏電站，我們有一家小規(guī)模合伙企業(yè)A和一家一般納稅人B，A企業(yè)和鎮(zhèn)政府合作簽訂扶貧光伏發(fā)電建設項目，由B公司去執(zhí)行建設安裝。B公司一直預收A企業(yè)的工程款，B公司的應收賬款貸方達到3千萬，B公司一直都沒有開票給A公司。因為搬遷區(qū)域，稅務清算，稅局那邊要我們所有預收賬款都要去預繳，能有什么辦法合理的少繳稅？
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2020-02-27
你好，會計學堂老師們，我請問個問題，就是我現(xiàn)在在做超市的會計，是在我們縣城開了幾個分店的，主營蔬菜生鮮，干貨，和生活用品等，老板要我們算出成本，利潤，這個難到我了，比如那個西蘭花，進貨過來是冰塊凍著的，然后賣的時候是冰塊里搬出來的，這個成本不好估算，而且店里的庫存也不好盤點，因為會有損耗的，還有很多類似的成本不好算，庫存也不好盤 這個怎么做成本，分析利潤呢，
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2020-06-08
查賬人員在審查公司6月份原材料采購憑證時，發(fā)現(xiàn)以下一筆業(yè)務：購入電線300 圈，單價1600元，增值稅率為13%，運輸費按 11%進行抵扣。購進材料時，共發(fā)生運輸費 3600元，保險費 1200元，搬運費280元。材料已驗收入庫，款項已通過銀行支付。做會計分錄如下： 借：原材料——電線 484 622.80 應交稅費——應交增值稅（進項稅額）62 857.20 貸：銀行存款 547 480 要求:（1）指出上述業(yè)務中錯弊手法所在； （2）進行相關的會計調(diào)整。
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2022-05-10
甲公司為增值稅一般納稅人，主要從事貨物運輸服務，2019年8月有關經(jīng)濟業(yè)務如下： （1）購進辦公用小轎車1部，取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為48 000元；購進貨車用柴油,取得增值稅專用發(fā)票上注明的含稅銷售額為11 300元。 （2）購進職工食堂用貨物，取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為8 000元。 （3）提供貨物運輸服務，取得含增值稅價款1 090 000元，同時收取保價費21 800元。 （4）提供貨物裝卸搬運服務，取得含增值稅價款31 800元，因損壞所搬運貨物向客戶支付賠償款5 300元。 （5）上期留抵增值稅稅額6 800元。 已知：交通運輸服務增值稅稅率為9%，物流輔助服務增值稅稅率為6%，取得的扣稅憑證均已勾選抵扣。 要求根據(jù)上述資料，不考慮其他因素，分析回答下列小題。 （1）計算業(yè)務（1）的增值稅進項稅額。 （2）判斷業(yè)務（2）的增值稅進項稅額是否可以抵扣，并說明原因。 （3）計算業(yè)務（3）的增值稅銷項稅額。 （4）計算業(yè)務（4）的增值稅銷項稅額。 （5）計算甲公司當月應繳納的增值稅。
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2020-04-21
中國公民王五:2020年取得1月工資15000元,2019年的年終獎30000元(并入綜合所得納稅);2月工資20000元:3月工資15000元;4月工資為18000元。五險一金每月搬納5000元;購買了一份符合條件的稅優(yōu)型商業(yè)健康保險《扣除限額為每月200元)=有一個正在上中學的兒子,經(jīng)夫妻約定。子女教育費由王五按扣除標準的100%扣除;經(jīng)夫妻雙方約定。首套住房賃款利息支出由王五按扣除標準的100%扣除:父親年齢62歲。有一個妹妹 根據(jù)上述惰料。速擇正確答案,并寫出計算過程
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2021-12-17
求解答，謝謝 甲公司2019年1月23日因搬遷到新的廠址，將原辦公樓用于出租，辦公樓原值10000萬元，已計提累計折舊3000萬元，轉(zhuǎn)換日的公允價值為8000萬元，甲公司對投資性房地產(chǎn)采用公允價值模式進行后續(xù)計量；2019年12月31日，該辦公樓的公允價值為8200萬元；2020年5月23日租賃期滿，甲公司出售該辦公樓，銷售價格9000萬元，增值稅810萬元，共計收到銀行存款9810萬元。請作出甲公司2019年1月23日、2019年12月31日、2020年5月23日的會計處理。
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2020-06-24
關于開專票稅收編碼的問題：本公司幫單位機房升級改造，大概是機房裝修、 機房搬遷、 綜合布線等。經(jīng)營范圍：計算機軟硬件開發(fā)，網(wǎng)絡技術(shù)服務，計算機系統(tǒng)維護、計算機維修，網(wǎng)絡系統(tǒng)集成；批發(fā)兼零售：計算機軟硬件及電腦配件、電子產(chǎn)品、數(shù)碼產(chǎn)品、電腦耗材、辦公用品、家具（涉及許可的，具體項目以審批部門批準的為準）、家電、日用百貨、儀器儀表、機電設備、檢測設備、監(jiān)控設備、五金交電、電教設備、教具、音響設備、廣播設備、教學設備。 怎么開這個發(fā)票呢？
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2019-12-27
55.【多選】甲公司是一家復印機生產(chǎn)企業(yè)。關于甲公司的價值鏈，以下表述正確的有（ ）。 A.進貨材料搬運、部件裝配、訂單處理、廣告、售后服務等活動屬于基本活動 B.公司的基礎設施包括廠房、建筑物等 C.運輸服務、原材料采購、信息系統(tǒng)開發(fā)、招聘等活動屬于支持活動 D.價值鏈的每項活動對甲公司競爭優(yōu)勢的影響是不同的 答案ACD 老師我想問一下這題的C選項為什么對，運輸服務屬于基本活動，不屬于支持性活動??？
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2023-07-18
7.甲公司2019年1月23日因搬遷到新的廠址，將原辦公樓用于出租，辦公樓原值10000萬元，已 計提累計折舊3000萬元，轉(zhuǎn)換日的公允價值為8000萬元，甲公司對投資性房地產(chǎn)采用公允價值 模式進行后續(xù)計量；2019年12月31日，該辦公樓的公允價值為8200萬元；2020年5月23日租賃 期滿，甲公司出售該辦公樓，銷售價格9000萬元，增值稅810萬元，共計收到銀行存款9810萬 元。請作出甲公司2019年1月23日、2019年12月31日、2020年5月23日的會計處理。
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2020-06-24
7.甲公司2019年1月23日因搬遷到新的廠址，將原辦公樓用于出租，辦公樓原值10000萬元，已 計提累計折舊3000萬元，轉(zhuǎn)換日的公允價值為8000萬元，甲公司對投資性房地產(chǎn)采用公允價值 模式進行后續(xù)計量；2019年12月31日，該辦公樓的公允價值為8200萬元；2020年5月23日租賃 期滿，甲公司出售該辦公樓，銷售價格9000萬元，增值稅810萬元，共計收到銀行存款9810萬 元。請作出甲公司2019年1月23日、2019年12月31日、2020年5月23日的會計處理。
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2020-06-24
查賬人員在審查公司6月份原材料采購憑證時，發(fā)現(xiàn)以下一筆業(yè)務：購入電線300 圈，單價1600元，增值稅率為13%，運輸費按 11%進行抵扣。購進材料時，共發(fā)生運輸費 3600元，保險費 1200元，搬運費280元。材料已驗收入庫，款項已通過銀行支付。做會計分錄如下： 借：原材料——電線 484 622.80 應交稅費——應交增值稅（進項稅額）62 857.20 貸：銀行存款 547 480 要求:（1）指出上述業(yè)務中錯弊手法所在； （2）進行相關的會計調(diào)整。 學堂用戶9n93t5 于 2022-05-10 19:30 發(fā)布
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2023-04-18
3715②在備査體中登記增加的股份 c )2o20年2月20日, N 公可以150o0wo0元的成本取得 F 公同股梨作為定為以公允價值 i 量 H 其變動入其他棕合收益的金鄒資產(chǎn),2020年12月31日,該項其他權(quán)尚工 A 投資公允價值為18 p 00元82020年度, N 公司盈利2640000元。2021年3月5百,宣告z020年度股利分配方案,解股分籠現(xiàn)金股和o15元,并于4月1日派發(fā)①確認2020年度投資收益。②2021年3月5日, N 公司宣分派現(xiàn)?搬利回22i年4月1日,收到現(xiàn)金股利
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2021-11-27
問題：2.以銀行存款支付A、B材料的下列采購費用:水路運輸費和裝卸、搬運費合計3000元(分配方式均按材料重量的比例計入材料采購成本),增值稅510元3.上述材料驗收入庫,按實際采購成本入賬。4.12月6日,銷售甲產(chǎn)品300件,單價420元;乙產(chǎn)品200件,單價500元。貨款共計226000元;增值稅共計38420元,款項收存銀行。5.12月11日,以現(xiàn)金800元支付行政部購入辦公用品款。其中生產(chǎn)車間用200元,廠部管理部門用600元6.12月13日,李明報銷差旅費1700元,交回余額300元現(xiàn)金。
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2021-12-29
[多選題] 甲公司是一家復印機生產(chǎn)企業(yè)。關于甲公司的價值鏈，以下表述正確的有（）。 A．進貨材料搬運、部件裝配、訂單處理、廣告、售后服務等活動屬于基本活動 B．公司的基礎設施包括廠房、建筑物等 C．運輸服務、原材料采購、信息系統(tǒng)開發(fā)、招聘等活動屬于支持活動 D．價值鏈的每項活動對甲公司競爭優(yōu)勢的影響是不同的 答案中C是對的，老師我就想問下，運輸服務不應該劃分為基礎活動的外部后勤嗎，想知道劃分為支持活動的具體思路。
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2020-06-16
老師，你好！我公司工業(yè)土地，現(xiàn)國土收回土地使用權(quán)，共補償3200萬元（土地補償600，房屋建筑屋補償2300，設備搬遷補償300），已經(jīng)對國土開具發(fā)票1700萬元，后續(xù)再開具1500萬元。我公司土地原值1000萬元(含早期土地評估增值600萬元，貸方已經(jīng)計入資本公積)，攤銷300萬元，凈值700萬元。房屋建筑物原值900萬元，折舊500萬元，凈值400萬元。請問一下我公司該怎么進行帳務處理？另外早期土地評估增值的600萬元計入資本公積的現(xiàn)在要沖回嗎？
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2020-10-26
28. [多選題] 甲公司是一家復印機生產(chǎn)企業(yè)。關于甲公司的價值鏈，以下表述正確的有（）。 A．進貨材料搬運、部件裝配、訂單處理、廣告、售后服務等活動屬于基本活動 B．公司的基礎設施包括廠房、建筑物等 C．運輸服務、原材料采購、信息系統(tǒng)開發(fā)、招聘等活動屬于支持活動 D．價值鏈的每項活動對甲公司競爭優(yōu)勢的影響是不同的 老師，C的運輸服務，不是屬于基本活動的內(nèi)部后勤嗎？老師不是說采購管理只是買這個行為，不包括把原材料運輸回來嗎？
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2018-12-28
老師你好，我申報的租房信息原本寫的是2018年5月~2019年7月，但是7月份我搬家后，我沒有新增一條租房信息，而是修改這條舊的租房記錄，把時間改成2019年7月~2022年7月，這么做導致我2019年1~6月的累積扣除額度清零了，然后我這個月的工資多扣除了300塊，我想問下，我新增1條租房記錄補充前半年會有效果嗎？或者我把現(xiàn)在這條記錄的時間修改一下，把時間往前挪，這樣我的累積扣除額度能否回來呢？多扣的稅會補回來嗎？謝謝老師的解答
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2019-08-26
某企業(yè)擁有A、B兩棟房產(chǎn)，A棟自用，B棟出租。A、B兩棟房產(chǎn)原值分別為800萬元和600萬元，2021年4月底B棟房產(chǎn)租賃到期。自2020年5月1日起，該企業(yè)由A棟搬至B棟辦公，同時對A棟房產(chǎn)開始進行大修至年底完工。企業(yè)出租B棟房產(chǎn)的不含增值稅月租金為10萬元，當?shù)卣?guī)定房產(chǎn)稅扣除比例為25%。該企業(yè)2021年應繳納房產(chǎn)稅（）萬元。 A.10.8 B.8 C.9.5 D.12.36 房子都是自己的，為什么不是從價的同時不從租計征呢？
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2022-11-19
甲公司2019年1月23日因搬遷到新的廠址，將原辦公樓用于出租，辦公樓原值10000萬元，已計提累計折舊3000萬元，轉(zhuǎn)換日的公允價值為8000萬元，甲公司對投資性房地產(chǎn)采用公允價值模式進行后續(xù)計量; 2019年12月31日，該辦公樓的公允價值為8200萬元; 2020年5月23日租賃期滿， 甲公司出售該辦公樓，銷售價格9000萬元，增值稅8.10萬元，共計收到銀行存款9810萬元。請作出甲公司2019年1月23日、2019年12月31日、2020年5月23日的會計處理。
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2020-06-24