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稅務所讓自查，之前有一筆進項稅不能抵扣，那申報時附表2里面是填在19行納稅檢查調減進項稅額還是23行其他應作進項稅額轉出的情形？
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2019-09-10
深圳浩博電子公司是小規(guī)模納稅人，進項稅不能抵扣，所以買東西收到的發(fā)票都是普通發(fā)票的發(fā)票聯，可為什么買桌椅的發(fā)票稅率是3%，而買電腦的稅率是13%呢？這個進項抵銷項稅我一直弄不明白，希望老師指點，謝謝您!
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2019-12-03
12月的薪資 1月發(fā)放的 .並且在1月就申報的.那可以適用新個人所得稅法嗎？如果適用的話.個人所得稅申報系統裡只有2019年的版本（所屬期間為1月份）能夠使用專項扣除，並且不能更改所屬期間為12月份，如何申報才是正確的呢？
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2019-01-04
實操平臺中浩博電子是小規(guī)模納稅人嗎？為什么該公司在購買固定資產和辦公用品時進項稅不能抵扣呢？
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2017-01-09
一般納稅人實行簡易征收的，增值稅進項稅不能抵扣，我做銷售收入分錄時，增值稅應該放哪個科目，是應交稅費-應交增值稅-銷項嗎？
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2019-05-14
老師，我們購買商品，對方開具增值稅普通發(fā)票，在賬上我們也要體現出稅金來嘛？這樣的進項稅不能抵扣吧？那反之，別人購買商品，我們開具普票，算銷項稅嗎？
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2016-06-19
7540這是哪里來的，題里不是7605嗎？接受咨詢服務，取得的增值稅專用發(fā)票上注明咨詢費3000元。 進項稅不能抵扣嗎
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2019-12-03
老師，你好！農產品收購發(fā)票進項抵扣有加計扣除嗎？
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2019-07-24
90000賣的固定資產進項稅為什么不能抵扣，它開的是普票，不意思說它買給別人，別人做為買家進項稅不能抵扣嗎？
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2019-12-01
公司的員工在外出差，發(fā)生的住宿費的增值稅專用發(fā)票的進項稅不能抵扣嗎？
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2017-01-17
你好。如果是我買了原材料，但是原材料用途變更導致進項稅不能抵扣，那一定要做進項稅額轉出嗎？那會計分錄如何寫呢
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2020-02-02
老師，我想咨詢下就是以前年度的進項稅不能抵扣需要做轉出處理，現在在今年10月增值稅申報里轉出的話，是不是只需要在進項稅額明細表里的其他應作進項稅額轉出的情形這欄填上需要轉出的進項稅額補交稅就可以了？還需要操作其他的嗎？
1/207
2024-11-20
老師，您好。我2月份做了一筆分錄：借：銷售費用——廣告費及業(yè)務宣傳費 3209.71 應交增值稅——（進項稅額）96.29貸：銀行存款3306，我7月份發(fā)現這筆分錄有問題，進項稅不能抵扣，要調整分錄應該怎么調？（備注：發(fā)票未認證）
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2019-07-16
我公司5月份購置了一個固定資產進項稅160000 ，銷項稅額20000.以前月份沒有進項稅留抵。6月份稅務局通知該固定資產進項稅不能抵扣，6月份本公司有進項稅30000.我想問問我這20000元的銷項稅額可以從30000元的進項稅額中抵消嗎
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2017-06-30
這個地方有進項稅不能抵消，意思就是要上交這筆進項稅是嗎？
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2024-03-01
老師，我想問一下如果商家和客戶買賣東西，商家賣出東西貴會開增值稅專用發(fā)票，是不是這個時候商家納稅義務就發(fā)生了？？就要確定一個增值稅銷項稅吧？但是，是不是還得看符合收入確認條件才能看是不是可以確認收入吧？
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2019-04-26
一般納稅人，適用增值稅稅率17%。 20×4年3月初，“應交稅費-未交增值稅”賬戶余額為30萬元。 （2）銷售產品一批，售價500萬元，貨款尚未收到。該批產品的成本為200萬元。（3）17日，集體福利性質工程領用原材料50萬元（不含稅），該批材料的進項稅不能抵扣，應予轉出。 （4）20日銷售材料，其成本為60萬元，售價為100萬元（不含稅），貨款已收存銀行。 （5）28日，繳納增值稅50萬元，其中30萬元是上月未交的稅金。 做出分錄，計算20×4年3月底應交增值稅期末余額，并將其期末余額結轉。
1/2021
2020-06-11
現在的單位是核定增收，就是費用的進項稅可以抵扣，原材料的進項稅不能抵扣，是核定算好后，抵扣算好后的數，這個算好后的稅怎么做賬 借：應交增值稅—銷項稅額 貸：應交增值稅—進項稅額 應交增值稅—未交增值稅額 應交增值稅—核定稅額 這是月末結轉增值稅時 進項稅額是費用的進項稅額 核定稅額是原材料可以抵扣的稅額 這個核定稅額用什么科目平呢
2/534
2021-12-26
就是按正常的銷售貨物執(zhí)行17%的稅率征收增值稅老師你是不是說 一般納稅人固定資產處置，和舊貨銷售進項稅不能抵扣，沒抵扣就開普票3個點，不能是普票17點，抵扣了進項稅，就開普票17個點交增值稅。
1/774
2016-04-28
很多進項稅不能抵扣的要做進項稅額轉出，可不可以直接不認證進項稅發(fā)票，就不涉及轉出的問題了
1/1393
2021-05-27