112233 追問

2019-09-10 10:31

用在食堂和宿舍的那部分電費

bamboo老師 解答

2019-09-10 10:33

那填在附表二15欄  集體福利、個人消費

112233 追問

2019-09-10 10:36

但是這筆是上年度的，因為我們是出口退稅企業(yè)不能更正申報，所以補(bǔ)在這個月，是稅務(wù)所讓自查的，不用填在19行納稅檢查嗎

bamboo老師 解答

2019-09-10 10:37

是讓自查的 不是稅務(wù)查到的 不用那么填

112233 追問

2019-09-10 10:39

也不是啊，是稅務(wù)所問我們有沒有食堂的電費抵進(jìn)去的，然后我們才寫在自查報告里

bamboo老師 解答

2019-09-10 10:40

沒有發(fā)通知書給您單位吧？

112233 追問

2019-09-10 10:42

這個沒有，但是之前自查報告里已經(jīng)寫的做納稅檢查調(diào)減進(jìn)項稅額

bamboo老師 解答

2019-09-10 10:47

那您附表二就填19欄    納稅檢查調(diào)減進(jìn)項稅額

112233 追問

2019-09-10 10:48

填在第19欄對后期有什么影響嗎

bamboo老師 解答

2019-09-10 10:49

填這個欄次的話一般是被稅務(wù)查到了 申報表不太好看而已

112233 追問

2019-09-10 11:00

如果填在集體福利里面對個稅有影響嗎？之前也沒有做在福利費里面

bamboo老師 解答

2019-09-10 11:02

這個是電費 集體使用 不能分?jǐn)偟絺€人 不涉及到個稅