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財(cái)務(wù)費(fèi)用這個科目核算的內(nèi)容是利息支出及收入,利息支出是財(cái)務(wù)費(fèi)用的增加,利息收入是財(cái)務(wù)費(fèi)用的減少,如果出現(xiàn)負(fù)數(shù),說明你的利息收入多于利息支出.所以財(cái)務(wù)費(fèi)用為什么是負(fù)數(shù)呢,財(cái)務(wù)費(fèi)用可以減少嗎!會計(jì)學(xué)堂的小編馬上為大家解答.

支付差旅費(fèi)現(xiàn)金流量是哪一類,企業(yè)如果經(jīng)常有出差的工作,會計(jì)在編制會計(jì)報(bào)表時(shí)就需要對差旅費(fèi)的歸類很熟悉,支付差旅費(fèi)在現(xiàn)金流量表中應(yīng)該歸在"支付其他經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金流量"中,更多詳細(xì)的介紹請看下文分析.

在我國,無論是個人還是企業(yè),在經(jīng)濟(jì)活動中都需要繳納各種稅,這些所有稅收收入和國家經(jīng)濟(jì)的總量收入形成一定的比值,這就形成了我們平常所說的稅收負(fù)擔(dān)率,也就是稅負(fù),而對于企業(yè)和個人來說,稅負(fù)就是實(shí)際情況交納的稅款與企業(yè)銷售收入的百分比,那本年實(shí)際上交稅金總額怎么算?下面就和會計(jì)學(xué)堂小編一起來看看.

普通發(fā)票是會計(jì)朋友們工作中最常見的,因?yàn)閭€人會拿著發(fā)票進(jìn)去報(bào)銷,工作中因?yàn)榘l(fā)票開錯,產(chǎn)品被退貨各種外在的因素,需要會計(jì)小伙伴重新開具發(fā)票,那么,普票開錯了需要紅沖嗎?大家可以閱讀下文的相關(guān)知識,希望對你的工作有所幫助.

具體一定條件的人員可以參加養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)繳,那么退休員工個人補(bǔ)繳的養(yǎng)老金公司怎樣入賬?這就是會計(jì)人員所有了解的了,會計(jì)學(xué)堂的小編羅列了具體的分錄,大家可以根據(jù)實(shí)際情況結(jié)合參考資料做賬,詳情如下所示.

工會會費(fèi)的工資收入是指什么?關(guān)于這個問題要注意了,這里說的是工會會費(fèi)而不是工會經(jīng)費(fèi),在會計(jì)學(xué)習(xí)中,大家一定聽工會經(jīng)費(fèi)比較多,所以容易混淆,因此,會計(jì)學(xué)堂的小編也為大家準(zhǔn)備了工會會費(fèi)與工會經(jīng)費(fèi)區(qū)別這個問題,一起學(xué)習(xí).

個人出租住房適用優(yōu)惠政策按多少征收,出租住房的是自然人的話可以享受稅收優(yōu)惠政策,以前增值稅按照5%的征收率的現(xiàn)在減按1.5%計(jì)算應(yīng)納稅額,計(jì)算方法是用含稅租金價(jià)稅分離后乘以1.5%的稅率,更多詳情請看下文分析介紹,希望能幫助大家.

房屋待攤費(fèi)用怎么記賬,企業(yè)為了方便員工上下班,特意給員工就近租用員工宿舍所發(fā)生的租房費(fèi)用,會計(jì)在做賬時(shí)應(yīng)該按照收到的發(fā)票將其計(jì)入到長期待攤費(fèi)用,然后每月平攤.具體的會計(jì)分錄處理下文有詳細(xì)的介紹,希望大家喜歡.

:電子承兌匯票怎么轉(zhuǎn)讓,企業(yè)以前的匯票都是使用的紙質(zhì)版的,如今可以網(wǎng)上申請電子匯票對會計(jì)來說能節(jié)省工作時(shí)間,那么電子匯票后面一系列的轉(zhuǎn)讓等問題,也是需要會計(jì)朋友重新學(xué)習(xí)的,具體如何處理,詳情大家可以查看下文的介紹.

充值后的現(xiàn)金返利入什么科目!返利"是企業(yè)銷售政策中不可或缺的內(nèi)容,也是經(jīng)銷商十分關(guān)心的內(nèi)容.為了可以讓大家更好地掌握這個知識點(diǎn),小編整理了以下資料供大家參考和學(xué)習(xí),歡迎閱讀本文.

是不是有新老會計(jì)準(zhǔn)則的差別?我從2006年做帳,一直都是這樣做:借:主營業(yè)務(wù)稅金及附加貸:應(yīng)交稅金-營業(yè)稅應(yīng)交稅金-城建稅應(yīng)交稅金-教育附加應(yīng)交稅金-地方教育附加是不是錯了?針對網(wǎng)友的疑問,會計(jì)學(xué)堂小編就來講講教育費(fèi)附加計(jì)入哪個科目?

在日常生活中,我們在購買相關(guān)產(chǎn)品或服務(wù)時(shí)可能會要求賣家開具相關(guān)的發(fā)票,但是收到發(fā)票時(shí)卻發(fā)現(xiàn)賣家收的稅點(diǎn)和票面的不一致,這個時(shí)候我們怎么處理呢?請跟會計(jì)學(xué)堂小編一起來看看相關(guān)解答吧,相信會對您有所幫助.

2009年12月份計(jì)提工資為1000元,2010年實(shí)際發(fā)放了1200元,現(xiàn)在導(dǎo)致賬上應(yīng)付職工薪酬借方余額有200元,請問應(yīng)該怎么調(diào)整?下面小編就小企業(yè)準(zhǔn)則以前年度工資少計(jì)提怎么調(diào)整的問題和大家一起來分析下,希望對大家有所幫助.

企業(yè)辦公室中也是經(jīng)常產(chǎn)生許多費(fèi)用,那么如何講這些費(fèi)用劃分呢,首先我們根據(jù)具體情況要計(jì)入企業(yè)的管理費(fèi)用或者銷售費(fèi)用,然后分到不同的明細(xì)科目下,那么購買零食能做辦公費(fèi)嗎?會計(jì)學(xué)堂的小編這就來為大家解答.

發(fā)票后面保留幾位小數(shù)!作為會計(jì),你知道要憑證后面要附附件了.但是,你的憑證附件是否齊全了呢?在稅務(wù)稽查和審計(jì)的面前,是否能過得了關(guān)?發(fā)票后面附清單還需附入庫單嗎?下面會計(jì)學(xué)堂小編就這個問題和大家展開分析下,希望能夠幫助到大家.