老板付過錢拿過來的發(fā)票怎么入帳

1、若是屬于籌建開辦支付借：管理費用-招待費 貸：現(xiàn)金(或銀行存款)

2、若是屬于管理支付借：管理費用-招待費 貸：現(xiàn)金(或銀行存款)

3、若是屬于銷售????支????付?借：???銷售費用-招待費? 貸：現(xiàn)金(或銀行存款)

4、?若是??屬于???生???產(chǎn)支????付?? ?借：?????制???????????????造????費???用-招待費?
貸：現(xiàn)金(或銀行存款)

無論采用哪種方式，最后這些單據(jù)都是要交給會計入賬的，出納那里什么單據(jù)都不會有的。出納只需按序登記現(xiàn)金或銀行存款的日記賬(流水賬)即可，并需注明報銷事項、單據(jù)編號(采用費用報銷單的是報銷單的編號，沒采用該單的是費用單據(jù)的號碼)等，并每日結(jié)出余額，每月至少與會計核對一下現(xiàn)金及銀行存款的余額。

案例：

幫老總朋友開了發(fā)票 錢打過來又被提出來 怎么入賬 如果如其他應(yīng)付款的話就出現(xiàn)負數(shù)了？

代開發(fā)票,錢已經(jīng)收到,應(yīng)該借記銀行存款,貸記 收入(具體是什么收入,你自己看發(fā)票內(nèi)容考慮吧)錢付給第三方,你 借記 費用.或者成本啊什么的, 貸記 現(xiàn)金
這樣就平賬了。

會計學(xué)堂整理的老板付過錢拿過來的發(fā)票怎么入帳如上，四個不同的類型的處理方式，小編覺得可能還不止，大家如果感興趣，不如咨詢一下，更多資訊就在本網(wǎng)。