財務是怎么審核報銷單的?

關(guān)鍵是要注意開支是否合理合規(guī)，這點是重中之重，報銷流程：

①、費用報銷者自行將報銷附件粘貼于“費用報銷單”后，并按“費用報銷單”上內(nèi)容填寫完整并在報銷人處簽字;

②、報銷單送本部門負責人復核并簽字;

③、報銷人送報銷單至財務部，由會計審核;

④、經(jīng)審核無誤的“費用報銷單”送呈總經(jīng)理審批。

⑤、出納根據(jù)總經(jīng)理審批后的報銷單支付款項或結(jié)清借款。

如何審查報銷人的采購單據(jù)?

1、財務部門設置一個采購支出審批表。

2、各部門需要采購時，填寫采購支出審批表，部門主管、采購人員簽字，然后，部門主管拿審批表找單位領導審批會計學堂整理的。

3、各部門根據(jù)領導批示后的審批表，到財務借支現(xiàn)金或領取支票。

4、報銷時，財務人員根據(jù)報銷發(fā)票與審批表上的內(nèi)容進行審核。

財務是怎么審核報銷單的，整套流程如上，實際運作，可以更加靈活，但是有所參考，能少些錯誤，本文由會計學堂整理，了解更多有關(guān)審核報銷單的內(nèi)容，咨詢即可。