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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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顏老師

職稱： ,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-05-30 10:03

但是我方已經(jīng)提供了含稅價(jià)總計(jì)210多的16%成本票？按理已經(jīng)能夠抵扣增值稅了，為什么掛靠方還要給我們要成本票，說(shuō)我們還差20多萬(wàn)了？

顏老師 解答

2018-05-30 10:12

不是 就是他們?cè)诟犊顣r(shí) ，沒(méi)付一筆款 你們就要開(kāi)所付款的60%的發(fā)票

曉霞 追問(wèn)

2018-05-30 10:19

我想問(wèn)的是我們提供的專票已經(jīng)能抵扣增值稅了，為什么還說(shuō)我們還差20多萬(wàn)的票了？

曉霞 追問(wèn)

2018-05-30 10:20

還是我不能理解252萬(wàn)的成本票不能根據(jù)稅來(lái)算了

顏老師 解答

2018-05-30 10:27

他們的意思是 除了提供這個(gè)210萬(wàn)的發(fā)票 另外還的你們提供？

曉霞 追問(wèn)

2018-05-30 10:34

勞務(wù)票有150萬(wàn)，我只是要提供420萬(wàn)的60%成本票也就是含稅價(jià)是252萬(wàn)，我理解成252萬(wàn)/1.10*.10=229090.91

曉霞 追問(wèn)

2018-05-30 10:34

我們提供的發(fā)票是含稅價(jià)2104039.4 2104039.4/1.16*.16=290212.33  增值稅也夠抵扣了啊，為什么掛靠公司還說(shuō)我們差票

顏老師 解答

2018-05-30 10:37

是不是對(duì)方傳遞有誤哦？跟對(duì)方溝通了嗎？問(wèn)清楚下

曉霞 追問(wèn)

2018-05-30 10:40

我這種理解對(duì)嗎？

曉霞 追問(wèn)

2018-05-30 11:08

老師我的這種算法是對(duì)還是錯(cuò)啊？

顏老師 解答

2018-05-30 11:45

按你的算法是對(duì)的

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但是我方已經(jīng)提供了含稅價(jià)總計(jì)210多的16%成本票？按理已經(jīng)能夠抵扣增值稅了，為什么掛靠方還要給我們要成本票，說(shuō)我們還差20多萬(wàn)了？
2018-05-30 10:03:56
比如掛靠方需要開(kāi)發(fā)發(fā)票420萬(wàn)，我方需要提供成本票是252萬(wàn)的成本票，這個(gè)理解是對(duì)的，但252萬(wàn)是成本發(fā)票也就是進(jìn)項(xiàng)稅，供應(yīng)商的稅率各有不同稅額就不一定是229090.91元了，看他們的供應(yīng)商有哪些，比如混凝土的稅率3%，鋼材16%，其它零星采購(gòu)的材料也只有3%，按照題中所示，銷項(xiàng)稅420/1.1*0.1=381818，進(jìn)項(xiàng)稅210萬(wàn)/1.16*0.16=289655元，銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)肯定還要交稅票給被掛靠方的
2018-05-30 11:19:10
你好，不是重復(fù)納稅，增值稅和企業(yè)所得稅不同的
2019-12-24 17:25:55
我們應(yīng)該把利潤(rùn)控制在多少比較合適呢？
2016-12-22 16:47:13
同學(xué)你好 這個(gè)不用乘以25%
2021-05-20 07:43:17
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