老師，我是在裝修的公司上班的。項(xiàng)目在外地施工，開增值稅專票，該怎么抵扣？我們是掛靠別的公司，前段時間甲方要求開60萬的增值稅專票，掛靠公司交了5萬多的稅，項(xiàng)目地又交了1萬多稅，現(xiàn)在沒辦法抵扣了。掛靠公司說要在開局發(fā)票之前，提供成本票，并且要增值稅專票，這樣才能抵扣。開票時沒提供成本票，老師，現(xiàn)在怎么辦呀？

種老師

職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,注冊會計(jì)師

2019-11-28 19:55

你這個是預(yù)交的，沒相當(dāng)于是進(jìn)項(xiàng)稅了。直接抵扣就可以的

純真的大地追問

2019-11-28 21:21

老師，可是我已經(jīng)把稅交過了，怎么抵扣

種老師解答

2019-11-29 18:33

你是又重復(fù)交了一次的話，可以在年末進(jìn)行稅務(wù)局復(fù)合這樣能夠給你退稅的

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精選問題

老師，我想問一下，我們這有一個外貿(mào)企業(yè)，他FOB報(bào)關(guān)，但問

你好是的這個正常是會需要提供的答
老師，一共欠子公司30萬，有25萬是這個月要還的，有5萬問

都是一樣的沖其他應(yīng)付款-子公司答
老師請問一下A公司是出口企業(yè)公司于2025.09月銷問

開負(fù)數(shù)發(fā)票，借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)，貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)。對應(yīng)的成本不用動，這個商品不用不是沒有退回來。答
老師利潤結(jié)轉(zhuǎn) 結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤未分配利潤是問

本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤，通常是年底結(jié)轉(zhuǎn) 答
老師，請問下如果公司賬面上存在未分配利潤有金額，問

那個要分配利潤申報(bào)個稅才能注銷答

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