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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

張艷老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2018-05-28 09:30

借：銀行存款  100 
      應(yīng)收賬款   13 
      貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入    
             應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 
以后用企業(yè)的庫(kù)存現(xiàn)金13，沖平應(yīng)收賬款  13

GH 追問(wèn)

2018-05-28 09:33

看不懂呢，可以詳細(xì)點(diǎn)嗎分錄

GH 追問(wèn)

2018-05-28 09:34

發(fā)的順豐只有發(fā)貨單沒(méi)有發(fā)票呀

張艷老師 解答

2018-05-28 09:42

這個(gè)分錄很簡(jiǎn)單，就是將應(yīng)收的款項(xiàng)分兩部分，一部分是實(shí)際收到的100，一部分是沒(méi)有收到的款項(xiàng)用應(yīng)收賬款科目核算。只能用企業(yè)的現(xiàn)金將這個(gè)應(yīng)收賬款沖平。

GH 追問(wèn)

2018-05-28 09:58

13做成哪樣

張艷老師 解答

2018-05-28 09:59

這個(gè)沒(méi)有收回的13體現(xiàn)在應(yīng)收賬款科目中，以后用現(xiàn)金給沖平。

GH 追問(wèn)

2018-05-28 10:00

怎么沖呀

張艷老師 解答

2018-05-28 10:02

借：庫(kù)存現(xiàn)金  13  貸：應(yīng)收賬款  13 
用老板的錢或企業(yè)不開票的現(xiàn)金收入沖這個(gè)13。

GH 追問(wèn)

2018-05-28 10:03

為什么這樣做呢，我以為做成銷售費(fèi)用呢

張艷老師 解答

2018-05-28 10:13

這是最好是這樣處理，不建議做進(jìn)銷售費(fèi)用科目，因?yàn)闆](méi)有發(fā)票，到時(shí)還要納稅調(diào)增。

GH 追問(wèn)

2018-05-29 10:56

長(zhǎng)期兼職人員的工資可以正常按工資薪金作費(fèi)用扣除嗎

張艷老師 解答

2018-05-29 10:57

需要簽訂勞動(dòng)合同，代為申報(bào)個(gè)稅，才能按工資薪金核算的。

GH 追問(wèn)

2018-05-29 11:02

工資就幾百，那簽訂合同，個(gè)人所得稅登記這個(gè)人就可以了是吧

張艷老師 解答

2018-05-29 11:04

可以的

GH 追問(wèn)

2018-05-29 11:24

計(jì)提無(wú)法收回的應(yīng)收賬款，是不是開票的和不開票的都可以提

GH 追問(wèn)

2018-05-29 11:25

壞賬準(zhǔn)備

張艷老師 解答

2018-05-29 11:26

都可以計(jì)提的。 
如果是規(guī)模小的公司，不建議計(jì)提壞賬準(zhǔn)備，因?yàn)樗枚惗惽耙膊辉试S扣除，計(jì)提了，反倒給自己增加麻煩。 
如果您對(duì)我的解答滿意，請(qǐng)您及時(shí)給予好評(píng)，謝謝??！如果還有疑問(wèn)，歡迎您繼續(xù)提問(wèn)。

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借：銀行存款 100 應(yīng)收賬款 13 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 以后用企業(yè)的庫(kù)存現(xiàn)金13，沖平應(yīng)收賬款 13
2018-05-28 09:30:31
同學(xué)，你好。如果是購(gòu)入原材料的運(yùn)費(fèi)，要是小規(guī)模企業(yè)運(yùn)費(fèi)直接計(jì)入原材料成本中 借：原材料（買價(jià)%2B運(yùn)費(fèi)） 貸：銀行存款或應(yīng)付賬款 一般納稅人 借：原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款或應(yīng)付賬款
2021-08-11 18:42:04
借：管理費(fèi)用--運(yùn)費(fèi)貸：銀行存款
2018-07-02 13:17:35
沒(méi)有收到做應(yīng)收賬款就可以
2019-10-09 13:59:11
你好，只要今年實(shí)際開支的，可以預(yù)提的 借管理費(fèi)用（銷售費(fèi)用等） 貸其他應(yīng)付款-運(yùn)費(fèi)
2020-01-02 10:49:16
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