9班魏珊珊 追問

2020-04-30 15:08

老師，我們公司是生產(chǎn)砂石的，因為市場物價下降，我們退回給客戶料款差價2580元，但是沒有真的退現(xiàn)金，是讓客戶后期多拉2580元的砂子，請問我這個月怎么做分錄？

郭老師 解答

2020-04-30 15:10

你給他開了負(fù)數(shù)發(fā)票嗎？

9班魏珊珊 追問

2020-04-30 15:14

沒有開，因為金額太小，所以沒有開

郭老師 解答

2020-04-30 15:17

之前銷售出去的開了嗎

郭老師 解答

2020-04-30 15:18

我之前開了，你現(xiàn)在需要給他開負(fù)數(shù)發(fā)票，要不你沒法紅沖你的收入。

9班魏珊珊 追問

2020-04-30 15:20

開了，老師，我們這個是內(nèi)賬。一般客戶是預(yù)付款，然后開始每天拉料，我們確定收入的時候沖減預(yù)收款，貸方記收入

郭老師 解答

2020-04-30 15:21

直接紅沖你的收入做預(yù)收賬款

9班魏珊珊 追問

2020-04-30 15:27

是借方預(yù)收，貸方收入，然后做寫成紅字分錄？

郭老師 解答

2020-04-30 15:28

你好，是的，

9班魏珊珊 追問

2020-04-30 15:29

謝謝老師

郭老師 解答

2020-04-30 15:30

不用客氣的，