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在18年1月份補提的就做了那一筆分錄可是18年的資產(chǎn)負債表未分配利潤不等于凈利潤+期初未分配利潤現(xiàn)在怎么調(diào)期初數(shù)？老師我還是蒙圈：17年的未分配利潤是5189,18年的凈利潤是12563.67，資產(chǎn)負債表上未分配利潤是18110.13，為何不是5189+12563.7=17752.67呢？這個5189也就是調(diào)整后的未分配利潤，
樸老師
于2018-05-24 17:43 發(fā)布 ??846次瀏覽
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江老師
職稱： 高級會計師,中級會計師
2018-05-24 17:44
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精選問題
老師您好，我們進口一批原料交的增值稅是貸代公司 問
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項 貸：銀行存款或應(yīng)付賬款 答
老師好，我們本月給客戶開了一張票，可是這筆款在今 問
需沖銷 3 月確認的未開票收入及對應(yīng)銷項稅，再按本月發(fā)票重新確認已開票收入，申報增值稅時在未開票收入欄填負數(shù)沖減，已開票欄填正數(shù)，確保不重復(fù)繳稅。 答
老師好，我公司有兩個外管證合同，一個合同需要延期， 問
延期需原外管證編號、延期理由說明等；注銷需原外管證、經(jīng)營情況申報表、完稅證明等。 欠稅可通過電子稅務(wù)局跨區(qū)域報驗戶模塊或去辦稅廳查，完稅憑證在電子稅務(wù)局 “證明開具” 打印，或去辦稅廳打。 答
老師，我們公司要賣一輛車，我們公司先開發(fā)票給要買 問
開一張發(fā)票就行，不需開2張 答
哎，做的好煩，這破公司，又要做會計，又要做出納，無語死 問
做會計都是那樣子，要面臨很多煩心事的。 答
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