17年，18年，資產(chǎn)負(fù)債表表未分配利潤不是期初未分配利潤加本年凈利潤，現(xiàn)在該怎么操作？

郭老師

職稱：初級會計(jì)師

2019-04-16 17:18

第一個(gè)未分配利潤是利潤分配期末嗎
你有以前年度損益調(diào)整做賬了嗎

Cinderella 追問

2019-04-16 17:20

對，期末未分配利潤，不等于期初未分配利潤加本年凈利潤。是的，以前年度損益調(diào)整科目做過賬

郭老師解答

2019-04-16 17:37

那就是這個(gè)原因，差額應(yīng)該就是以前年度損益調(diào)整科目的金額

Cinderella 追問

2019-04-16 17:39

那期末未分配利潤一定要等于期初未分配利潤加本年凈利潤嗎？需要怎么調(diào)整？

郭老師解答

2019-04-16 17:45

可以調(diào)整你的期初數(shù)，或者不調(diào)整

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