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送心意

顏老師

職稱,中級會計師,初級會計師

2018-05-22 10:05

小規(guī)模期間取得的增值稅專票是不能抵扣的,在以后期間轉(zhuǎn)為一般納稅人也是不能抵扣的

裙帶菜 追問

2018-05-22 10:27

那對方一直會掛那沒抵扣,沒有關(guān)系嗎?

顏老師 解答

2018-05-22 10:36

沒關(guān)系,直接做到對應(yīng)的成本  
小規(guī)模本來就不能抵扣的

顏老師 解答

2018-05-22 10:38

沒關(guān)系的,小規(guī)模稅法就不允許抵扣

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小規(guī)模期間取得的增值稅專票是不能抵扣的,在以后期間轉(zhuǎn)為一般納稅人也是不能抵扣的
2018-05-22 10:05:56
借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
2017-09-27 10:28:55
你好,福利費的不能抵扣的,認(rèn)證之后進(jìn)項轉(zhuǎn)出
2018-12-13 17:30:01
如果你在小規(guī)模期間的取得專票,轉(zhuǎn)回一般納稅人,這些進(jìn)項發(fā)票不能抵扣
2020-05-25 20:51:20
針對原來16%的發(fā)票,重新開具16%,是可以開的。但具體如何開,需要咨詢下專管員了
2019-10-23 10:29:12
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