鄒老師 解答

2018-05-18 08:44

你好，最好是不要這樣操作 
發(fā)工資要不現(xiàn)金發(fā)放給職工，要不通過公司賬戶直接轉(zhuǎn)賬給員工 
而不需要通過老板個人賬戶過一道的

Sunny 追問

2018-05-18 08:48

老師，如果工資表上有兩三個人只是上保險(xiǎn)，不需要發(fā)工資的話，這種情況怎么處理？

鄒老師 解答

2018-05-18 08:49

你好，你需要意思性的做些工資才是的，只有保險(xiǎn)，沒有工資，一看就知道是掛靠的

Sunny 追問

2018-05-18 08:53

那像這樣工資按照工資表取出來發(fā)放，有工資的直接發(fā)，不需要發(fā)的就留下了，是這樣嗎？

鄒老師 解答

2018-05-18 08:55

你好，你賬面還是需要做發(fā)放分錄，只是你實(shí)際并沒有給這些只上保險(xiǎn)的人發(fā)放工資

Sunny 追問

2018-05-18 09:00

嗯，賬上是肯定要體現(xiàn)出來的，就是這個不用從公司賬戶直接發(fā)了嗎？應(yīng)該怎么操作？

鄒老師 解答

2018-05-18 09:00

你好，是的，你可以通過現(xiàn)金科目發(fā)放 
你這個現(xiàn)金與你賬面現(xiàn)金是會對不上的

Sunny 追問

2018-05-18 09:03

這個現(xiàn)金與你賬面現(xiàn)金是會對不上，把這部分工資就按庫存現(xiàn)金發(fā)放了，這樣不就對上了么？（只是這部分款去老板個人那里了）

鄒老師 解答

2018-05-18 09:05

你好，你實(shí)際并沒有發(fā)放這些人的工資，只是為了工資不是0，做的虛假發(fā)放分錄 
所以現(xiàn)金與賬面是不一致的

Sunny 追問

2018-05-18 09:06

現(xiàn)金與賬面是不一致的，這樣可以嗎？

Sunny 追問

2018-05-18 09:07

那內(nèi)賬憑證也必須按照外賬這個憑證錄嗎？

鄒老師 解答

2018-05-18 09:09

你好，外賬的現(xiàn)金與內(nèi)帳實(shí)際現(xiàn)金是不一致的 
內(nèi)帳就不需要做這個計(jì)提工資，發(fā)放工資的虛假分錄了

Sunny 追問

2018-05-18 09:22

哦，內(nèi)賬按照實(shí)際發(fā)放的做憑證就可以了？

鄒老師 解答

2018-05-18 09:23

你好，是的，內(nèi)帳發(fā)放多少就做多少金額的分錄，只有保險(xiǎn)沒有工資的發(fā)放內(nèi)帳不需要做分錄，外賬才做發(fā)放分錄

Sunny 追問

2018-05-18 09:31

收到，謝謝老師

鄒老師 解答

2018-05-18 09:33

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價(jià)。謝謝

Sunny 追問

2018-05-18 09:52

老師好，您剛才說不用差上金稅盤就可以登錄，我看登錄進(jìn)去是這樣？

鄒老師 解答

2018-05-18 09:57

你好，是的，是這個登錄界面

Sunny 追問

2018-05-18 10:11

如果不插上金稅盤不能用吧？

鄒老師 解答

2018-05-18 10:12

你好，認(rèn)證發(fā)票是不需要插上金稅盤的

Sunny 追問

2018-05-18 10:36

老師，認(rèn)證如果不插金稅盤，主要是怎么登錄進(jìn)去呢？

鄒老師 解答

2018-05-18 10:37

你好，打開軟件，輸入登錄密碼或插入證書登錄

Sunny 追問

2018-05-18 10:39

哦，那我們辦理買完金稅盤才可以登錄吧？

鄒老師 解答

2018-05-18 10:40

你好，這個與金稅盤沒有關(guān)系的，這兩個是相互獨(dú)立的

Sunny 追問

2018-05-18 10:43

密碼從哪里來？我看也不能注冊

鄒老師 解答

2018-05-18 10:46

你好，就是你初始登錄軟件的時候設(shè)置的

Sunny 追問

2018-05-18 10:48

老師，認(rèn)證和抵扣都在剛才截圖的那個網(wǎng)站上嗎？

鄒老師 解答

2018-05-18 10:50

你好，認(rèn)證是在這個系統(tǒng)，抵扣是在增值稅申報(bào)系統(tǒng)

Sunny 追問

2018-05-18 10:52

當(dāng)月認(rèn)證的發(fā)票必須在當(dāng)月抵扣？

Sunny 追問

2018-05-18 10:53

剛才是勾選認(rèn)證平臺，抵扣稅是在增值稅申報(bào)表上體現(xiàn)對吧？

鄒老師 解答

2018-05-18 10:57

你好，是的 
是的

Sunny 追問

2018-05-18 10:59

暫時公司沒有銷項(xiàng)不抵扣，也不認(rèn)證，做憑證時只做到待抵扣認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅里面，對吧？

鄒老師 解答

2018-05-18 11:03

你好，沒有認(rèn)證計(jì)入待認(rèn)證，認(rèn)證了就需要計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額的

Sunny 追問

2018-05-18 11:06

ok.謝謝老師

鄒老師 解答

2018-05-18 11:08

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價(jià)。謝謝

Sunny 追問

2018-05-18 11:30

老師，認(rèn)證時這是要插上盤才可以登錄的吧？

鄒老師 解答

2018-05-18 11:35

你好，這個是插入登錄證書 
而不是金稅盤

Sunny 追問

2018-05-18 11:54

登錄證書是什么？

Sunny 追問

2018-05-18 11:55

金稅盤的證書，那等于買完金稅盤才能登錄？

鄒老師 解答

2018-05-18 11:57

你好，就是這個發(fā)票認(rèn)證平臺的登錄證書  
認(rèn)證平臺與金稅盤是獨(dú)立的，沒有必然關(guān)系的

Sunny 追問

2018-05-18 13:22

老師，證書密碼是就是登陸金稅開票系統(tǒng)的證書密碼?現(xiàn)在我們還沒有購買開票系統(tǒng)，也就沒法登錄？

鄒老師 解答

2018-05-18 13:35

你好，是這個認(rèn)證發(fā)票平臺的登錄密碼

Sunny 追問

2018-05-18 13:45

對啊 
我不知道輸入什么密碼才能登錄發(fā)票認(rèn)證平臺

鄒老師 解答

2018-05-18 13:53

你好，就是你做這個系統(tǒng)安裝的時候設(shè)置的密碼

Sunny 追問

2018-05-18 14:24

哪個系統(tǒng)？

鄒老師 解答

2018-05-18 14:24

你好，增值稅勾選認(rèn)證平臺

Sunny 追問

2018-05-18 14:51

增值稅勾選認(rèn)證平臺這個還有單獨(dú)的軟件嗎？不是直接在網(wǎng)站上就可以吧？ 
幫看下是什么情況

鄒老師 解答

2018-05-18 14:54

你好，是的，是一個單獨(dú)的發(fā)票認(rèn)證軟件