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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師

2018-05-11 15:48

你好!比如你買了蘋果給員工吃。借管理費(fèi)用-福利費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸應(yīng)付賬款 
然后借管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)

閃 神 追問

2018-05-11 15:57

不能一次就從管理費(fèi)用-福利費(fèi)中支付嗎?

宋生老師 解答

2018-05-11 15:59

你好!因?yàn)槟銢]認(rèn)證會形成滯留票。

閃 神 追問

2018-05-11 16:12

滯留票是指什么?

宋生老師 解答

2018-05-11 16:18

你好!就是稅局那邊有這個(gè)票,但是你沒有認(rèn)證,就會查一下,看為什么沒有認(rèn)證

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你好!比如你買了蘋果給員工吃。借管理費(fèi)用-福利費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸應(yīng)付賬款 然后借管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2018-05-11 15:48:18
你認(rèn)證了就會抵扣,如果不能抵扣的,要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,在增值稅附表二填列進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2019-03-15 19:55:48
您好,不一定的,但是最好先認(rèn)證,再轉(zhuǎn)出。
2017-10-28 22:37:45
您好 簡易計(jì)稅取得的增值稅專用發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅不得抵扣 對的
2019-07-17 19:41:33
您好,收到10張發(fā)票,都放入待認(rèn)證里面,但是認(rèn)證了8張,所以轉(zhuǎn)8賬為進(jìn)項(xiàng)稅額
2021-08-25 23:12:53
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