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我們公司代收代付別的公司的工資社保，平時收到錢就做貸:其他應付款，但是這個四月份的錢尚未收到，我做應收的話分錄要怎么樣做??？
木棉紛飛
于2018-05-09 11:49 發(fā)布 ??1063次瀏覽
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QQ老師
職稱： 中級會計師
2018-05-09 11:50
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我們公司代收代付別的公司的工資社保，平時收到錢就做貸:其他應付款，但是這個四月份的錢尚未收到，我做應收的話分錄要怎么樣做??？
答： 你好！可以做其他應付款借方金額
老師，我們公司保潔和四樓公用的，工資是兩家支付，10月份保潔的工資由我們全額付了，四樓沒有付也沒有給我們錢。當時做分錄也沒有做其他應收款，直接做的應付職工薪酬 貸銀行存款。11月份四樓給我們代付了電費，金額和保潔工資一樣，這樣我們要怎么做分錄？
答： 你好，保潔要是臨時工是不需要應付職工薪酬科目的。然后咱代替對方公司付款及其他應收款是對的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
員工離職但是公司還是幫他代繳社保，他每個月把企業(yè)和個人部分都打到公司賬上，那收到錢怎么做賬？然后每月計提他的社保怎么做呢？看下這樣做可以嗎？收到款做借銀存，貸其他應付款；計提企業(yè)社保：借其他應付款，貸應付職工薪酬-社保；計提個人社保：借其他應付款，貸其他應收款-個人社保
答： 收到 借；銀行存款 貸；其他應付款 支付 借；其他應付款 貸；銀行存款
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