王 追問

2020-01-21 08:52

我沒有把它沖掉，而是做成了借銀行存款，貸其他應(yīng)收款，其他應(yīng)收款沒有余額了，銀行存款有了差額，這種情況怎么做？

陳詩晗老師 解答

2020-01-21 08:55

之前的錢還給公司了沒有。如果說之前的錢還給公司之后，你這個之前的會計這個樣子做賬，他的這個錢會多出來，那么你現(xiàn)在平掉之后，你的錢正好是正確的呀。

王 追問

2020-01-21 09:02

錢是還給公司了，直接從我的工資扣掉。問題就是慣性處理了。

陳詩晗老師 解答

2020-01-21 09:18

看一下之前這個會計做賬的時候，如果說他這一塊兒的分錄做錯了，那么之前他的這個錢就是對不上的。你現(xiàn)在調(diào)頻之后，你的錢財應(yīng)該是對上的。

王 追問

2020-01-21 09:28

問題就是頭大，看不清楚他的賬，有點亂?，F(xiàn)在是我調(diào)整之后這個借方銀行存款余額就不對了，或者我不應(yīng)該這么調(diào)整 。頭大怎么弄

陳詩晗老師 解答

2020-01-21 09:46

如果說你現(xiàn)在調(diào)整之后，你的這個錢是不對的，那么她之前的錯誤就不止這一處錯誤，肯定還有工資這一塊兒的錯誤。你現(xiàn)在跨年了，沒有調(diào)整之后，你的錢是多了還是少了？