玲老師 解答

2024-03-05 14:01

保潔要是按工資做就是借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款。
代替對(duì)方付的借其他應(yīng)收款貸銀行存款。

不相信 追問

2024-03-05 14:06

他是記在工資里了，并且已經(jīng)發(fā)放申報(bào)了個(gè)稅，那是不要調(diào)整之前的發(fā)放工資憑證，掛上其他應(yīng)收款科目，然后后面他們付電費(fèi)做借：管理費(fèi)用電費(fèi)貸：其他應(yīng)收款

玲老師 解答

2024-03-05 14:07

那他要是不是員工，那你就調(diào)出來你可以直接把做更正分錄或者錯(cuò)的紅沖兩種方法都行。

不相信 追問

2024-03-05 14:12

他是1/3/5 來打掃，之前一直沒有簽訂合同，阿姨是退休的也不需要繳納社保，那簽訂什么合同還要?jiǎng)趧?dòng)備案嗎。之前發(fā)放工資的憑證都是6月和7月的，我能在12月沖紅在更正嗎

玲老師 解答

2024-03-05 14:15

退休人員簽訂不了勞動(dòng)合同，只能是勞務(wù)合同。

不相信 追問

2024-03-05 14:17

那不用備案了吧。之前發(fā)放工資的憑證都是6月和7月的，我能在12月沖紅在更正嗎

不相信 追問

2024-03-05 14:19

老師公司光有成本沒有收入行嗎?成立半年

玲老師 解答

2024-03-05 14:20

你好，做錯(cuò)的咱可以做更正分錄沒問題。

玲老師 解答

2024-03-05 14:20

可以的收入這個(gè)是按實(shí)
可以的，收入這個(gè)是按實(shí)際發(fā)生對(duì)的。

不相信 追問

2024-03-05 14:23

我們是電商運(yùn)營公司成本就是人工工資，之前在勞務(wù)成本歸集，一年結(jié)束了沒有收入，年底從勞務(wù)成本轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本可以嗎？還是轉(zhuǎn)費(fèi)用里。沒收入，光有成本怕稅務(wù)局找

玲老師 解答

2024-03-05 14:26

沒有收入，就在勞務(wù)成本掛著有收入再結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。

不相信 追問

2024-03-05 14:28

沒有收入，不能結(jié)轉(zhuǎn)嗎？一年了，之前的項(xiàng)目確定沒有收入了

玲老師 解答

2024-03-05 14:30

好對(duì)的，沒有收入是不結(jié)轉(zhuǎn)成本的。