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老板有自己的車子，沒有掛在公司名下，自己墊錢支付油費，借：管理費用-油費 貸：其他應(yīng)付款-老板 原始憑證附件只有回單和油費發(fā)票，應(yīng)該不需要弄個報銷單，上面記錄用途吧？另外，車子發(fā)生保養(yǎng)費，老板有消費發(fā)票，應(yīng)該可以報銷吧，賬務(wù)處理是 借：管理費用-保養(yǎng)費 貸：其他應(yīng)付款？
霸氣紅子
于2024-07-02 14:23 發(fā)布 ??353次瀏覽
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小鎖老師
職稱： 注冊會計師,稅務(wù)師
2024-07-02 14:23
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老師 我公司去年買了一部車金蝶軟件上顯示期初原 問
同學(xué)，你好 期初一般是年初金額 答
老師，我剛到一家學(xué)校工作，之前沒有做過民非的賬務(wù) 問
第一個需要交 第二個需要交個稅，合并到工資 第三個借業(yè)務(wù)活動成本貸應(yīng)付職工薪酬福利費 借應(yīng)付職工薪酬福利費 貸銀行存款 借銀行存款 貸提供服務(wù)收入-食堂管理收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 答
請問用于集體福利的稅額轉(zhuǎn)出，月末怎么做結(jié)轉(zhuǎn) 問
你好，借管理費用-福利費，貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出。 答
老師，暫估做的分錄是借主營業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款 問
你好，沖暫估涉及到損益類的科目，用以前年度損益調(diào)整 主營業(yè)務(wù)成本是損益類科目 借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整。 實際你法人沒有墊付，不是 如果貸方掛著余額也不對 所以需要充了它以前年度損益調(diào)整，月末再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤。 答
老師，請問工資漏計提了，怎么處理 問
你好，這個做補充計提了。 答
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