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送心意

bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2024-06-26 16:18

您好
請問單位增值稅稅率是13% 對么
2446936.27*0.13=318101.72  銷售額跟銷項稅額 不匹配啊 開了其他稅率發(fā)票嗎

娟子 追問

2024-06-26 16:18

是的 ，銷售一般有13%和6%的稅率

bamboo老師 解答

2024-06-26 16:20

那后面都算13%稅率的銷項發(fā)票吧 因為如果有兩種稅率的話不太好算

bamboo老師 解答

2024-06-26 16:36

設(shè)還可以開具發(fā)票不含稅銷售額為X 稅率13%
(X*13%+314088.88-280172.62)/(X+2446936.27）=2%
0.02X+48938.73=0.13X+33916.26
0.11X=15022.47
X=15022.47/0.11=136567.91
可以開具價稅金額金額136567.91*1.13=154321.74


稅負率(314088.88+136567.91*0.13-280172.62)/(2446936.27+136567.91)=0.0200000018192

娟子 追問

2024-06-26 18:54

太謝謝你了

bamboo老師 解答

2024-06-26 18:59

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問

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相關(guān)問題討論
你好，嗯嗯，可以這樣開具的呢
2020-07-23 17:49:54
是的 低于成本銷售
2019-06-03 17:10:57
看你自己開多少銷項
2015-11-02 11:15:33
您好，一般納稅人需要根據(jù)銷項稅額，進項稅額的差額做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄 借；應交稅費—應交增值稅（銷項稅額），貸；應交稅費—應交增值稅（進項稅額），應交稅費—應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借；應交稅費-應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸；應交稅費-未交增值稅
2020-08-01 12:22:48
到時稅局后臺比對會發(fā)現(xiàn)該產(chǎn)品 的增值稅流轉(zhuǎn)中間有中斷。
2017-06-06 17:53:21
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